大型国企年度经济分析暨年终总结汇报.docVIP

PAGE PAGE 【A+版】大型国企年度经济分析暨年终总结汇报 主要经济指标预计完成情况 项目 20KK年 完成数 20KK年 预算指标 20KK年 预计完成数 完成 比例 同比 销售收入 8900万元 9040万元 9100万元 101% +1% 利润总额 368万元 375万元 380万元 101% +1.3% 备注： （一）销售收入同比有所增长，主要原因是KZ公司进出口主营业务均有不同程度的增长。 （二）各部门响应公司创建“节约型企业”的号召，加强成本控制，固定资产进一步盘活，因而利润总额同比有所上升。 二、“十三五”规划的制订情况 （一）总体概述 在总公司的统一安排和部署下，经过调查研究，KZ公司“十三五”规划的编制工作已基本完成。 “十三五”阶段，KZ公司的整体思路是：深入贯彻落实党的十K大，以KK总公司“建立创新机制做大做强主业构建和谐企业实现科学发展”的发展战略为指导思想，全面巩固和发展KKK物进出口主营业务，进一步加强领导班子建设，加快人才队伍培养和引进，着力培育新的经济增长点。进一步改善民生，不断提升企业的核心竞争力，推动KZ公司多元化、可持续、高质量的科学发展。 （二）经济指标 KZ公司“十三五”期间主要经济指标（单位：万元） 20KK年 20YY年 20PP年 20QQ年 20TT年 利润 379 387 395 403 411 收入 9282 9468 9657 9850 10047 （三）重点举措 1、以“KKKK公司创意文化产业园”建设的启动为契机，探索和实施KZ公司多元化经营道路。 2、立足基业，巩固现有市场份额。充分利用进口业务的资源优势，以进带出，努力扩大出口，做大做强主营业务，全面巩固KZ公司在经营区域的领导领先地位。 3、按照ISO9001质量管理体系要求，结合KZ公司实际，挖掘内部潜力，改造业务流程，转变营销模式，提升企业规避和防范风险的能力，下大力气改善产品结构和产业结构。 4、紧密围绕总公司的统一部署，巩固并强化KZ公司在广东、海南、广西、云南的外籍业务网点布局，进一步增强KZ公司在分管区域的核心竞争力和领先地位。力求在20KK年，外籍业务零售网点增长率保持在3%以上，在四省区的省会级城市市场覆盖率达到100%，大中城市市场覆盖率达到80%以上。 5、以KZ公司门户网站20KK年全新改版上线为基础，与“KK在线”充分对接，持续改进公司的服务水平和创新意识，建立电子商务运营机制，全面提升企业形象和竞争力。 6、加快人才的培养和引进工作，力争在“十三五”期间实现KZ公司队伍结构和知识结构的根本性改变，加强领导班子建设，打造一支坚强的管理团队和一支专家型、专业化的营销队伍。 7、制订改善民生的具体措施。在KZ公司经济力量许可的范围内，逐步改善员工的福利待遇，让全体员工分享公司改革和发展的成果，进一步促进企业团结和谐。 三、有关业务经营的创新举措及重点项目的进展情况 （一）“PK文化站”成功运营，获多方赞誉 今年五月，KZ公司成为PK文化站项目唯一指定运营商，这是KZ公司20KK年工作的重中之重。 在“PK文化站”筹办和运营过程中，公司得到了中央和地方各级领导的关怀和鼓励。KKKK等有关单位的领导先后视察了书报亭，对KK公司的工作予以充分肯定并寄予厚望。 总公司领导十分关心和重视PK文化站运营工作。KK总经理亲自担任领导小组组长，并会同KKK副总经理先后莅临书报亭视察指导。 在PK文化站这样一个KKK宣传的前沿阵地和窗口，KZ公司集中陈列和展示了一批反映我国文明开放、民主进步的KKK物。在运营过程中，KZ公司积极支持各级党委的外宣工作，为中国外文局，为各边疆省（区）党委外宣型、小语种KKK物无私提供专柜专架，得到了各级领导的高度赞誉，充分体现了KK公司的企业社会责任。 KZ公司严格把KKKK制度落到实处，严格按照KKK的批复精神，对“PK文化站”以及所有涉外场所的零售报刊实施无遗漏、全覆盖审读。整个亚（残）运期间，KZ公司对问题报刊处理得当，控制有力，没有发生媒体恶意炒作和顾客投诉事件，平稳、圆满完成了这项KKKK任务。 中国KKKKKK报、中国KKK网、广东电视台、KZ电视台等多家媒体报道了PK文化站的消息，对PK文化站为中外文化交流做出的贡献给予了充分的肯定。 目前，KZ公司获得了亚组委颁发的媒体村服务接待突出贡献奖和主KKK中心最佳服务商称号等奖项和荣誉。 （二）“20KK书香节—海外华文展”圆满落幕 KZ公司是历年“KKK书香节—海外华文展”项目的独家承办商。KZ公司精心准备，认真筹划。 20KK年KKK书香节场馆面积比去年增加近一倍，总收入比上一届增加了两倍，创下新的历史记录。“20KKKKK书香节—海外华文展”是KZ公司成立30年以来，独立组织、独立策划、独立管理的最大