品质管理表格全.docxVIP

A?质量管理 六?A01?问题改善步骤?发现问 题调查问题解决问题比较结果?NO?做成结论?YES?修订新 标准实 施 说明：1．尽量用科学管理工具进行； 2．数据化（量化）； 3．目标化； 4．运用 PDCA。 品质管理 A?质量管理 六?A02?品质改善工作计划?部 门?所在单位?负责人?参与者?目前质量状况： 原 因分析： 质量推进方案： 相关协助部门： 批准： 主管： 填表：?说明：1．由质量部 门提出具体的状况；?2．质量部门和相关部门拟定推进 方案； 3．各部门拟定各部门计划。 品质管理 A?质量管理 六?A03?品质异常回馈与矫正系 统表 处理操作员?检验员?现场主管 生产课?品管课?厂长品质状况突严发 性重经严常性重?发现.通知 反应路 线 传送 解决对策 执行路线 异常通知书?执行对策 说明：1．此系统 用于作业上之品质异常信息之传送及纠正措施；?2．信 息之传递采用《品质异常通知书》。 品质管理 A?质量管理 六?A04?月份品管训练计划表 日期： 训练时间?编课?程讲训?练?受?训?训?练?经?费?备?注?号?名 称师对象人数地点预?算时间日数时数 总经理： 厂长： 主管： 制表： 品质管理 A?质量管理 六?A05?品管训练申请表 日期： 课程名称?训练人数?训练时间?训练地点?训练方式?讲 师?训练?目的?训 练 内 容项?目摘 要 经 费 预 算 合?计 备?注 总经理： 厂长： 主管： 制表： 品质管理 A?质量管理 六?A07?QCC?活动计划表 No. 日期： 圈?名?圈?长?辅导员?预?定所 属 主 管?活?动单?位活?动 活动目标?题 目活?动 期?间?题?目?选?定?理?由?活?动?请求 方?法?支援?成 员辅导员?圈?员?圈?员?圈 长?圈?员?圈?员?圈?员?圈?员?圈?员?圈?员?圈 员?圈?员?圈?员?圈?员?圈?员?圈?员?圈?员?圈 员?圈?员?圈?员?圈?员?圈?员?圈?员?圈?员?圈 员?圈?员?圈?员 品质管理 A?质量管理 六?A08?QCC?开会通知单 No. 所?属圈?名?单?位参?加 时?间?人?数地 点?活?动 题?目会?议 主?题 记 事 经（副）理： S?课长（辅导员）： 圈长： 品质管理 A?质量管理 六?A09?QCC?活动成果报告书?圈名?部门 圈长?辅导员?成员?活动?期间?主题?选出理由 现状把握?要因解析 改善对策 成果确认 标准化?遗留问题?主观评语 单位 主管： 填表者：?用途说明：1．QCC?活动过程及成果的报告 ；?2．不同?QCC?间相互观摩、学习；?3．作为?QCC?活动的检讨及后续 工作的资料。 品质管理 A?质量管理 六?A10?QCC?成果评价表?活动 主题：?圈名： 单位： 活动期别：?得评价 项目?评价内容?评 分?分?1．现状调查是否清楚？重点 把握度如何？?0?1?2?3?4?2．原因解析彻底性、正确性 活?动?3．对策实施的计划性、可行性 状?况?4．集会 出勤率 5．成果报告条理性 6．圈员参与的活性 化程度 有?7．目标达成率高低 形?成?8．节省工时 、资金多少？ 果?9．不良率的降低 10．员工质量 意识的提高 无?形?11．员工向心力的提高 成果 12．圈长管理能力的提高程度 总分：?评审员签名： 说明：1．本表作为评审员对?QCC?小组评估之用；?2． 评审员的评估状况可让被评估者参考，并发表意见。 品质管理 A?质量管理 六?A13?内部质量审核检查表?部 门: 编号:?审核主题?部门 审核结果?审核项目?引用标准?观察记录?ABCD?1 2 3 4 5 6 7 8 9 注:N/A?表示不适用；?A?表 示找不到不符合项；?B?表示须要注意、改进；?C?表示 轻微不符合；?D?表示严重不符合。 审 核员： 日期： 品质管理 A?质量管理  六?A14?内部质量审核不符合项报告?部门： 编号：?被审核部门?范?围 依据、标准?审核类型?定期 不定期 不符合项 目 附件 审核员： 日期： 部门代表： 日期： 纠正措施 预定完成日期： 附件 部门代表： 日期： 追踪结果 实际完成日期： 审核员： 日期： 审核小组组长： 日期： 品质管理 A?质量管理  六?A15?内部质量审核报告书??????????共?2?页第?1?页??审核日期?见内部质量审核 计划表?审核依据?见内部质量审核计划表?审核范围?见内部质量审核计划表?审核组长?审核组成员?审核调查了被审核部门/范围对质量有影响的 部门/人员的质量活动（见内部质量审核计划表、内部质量审核检查表）。?审核概况?审核中发现的不符合项共?项，其中严重不符合项?项。 （见内部质量审核不符合项报告）。?不符合项分布（见?2?页）?质量体系?运行评价 附件：?1．