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文件编号：ZG/YP?3?10?007-2014 受控状态???受控 分发编号 工作流程审批管理规定 （D?版） 发布日期：2014?年?12?月?09?日 实施日期：?2014?年?12?月?09?日 1?目的 1.1 提高公司业务流程处理的规范化和及时性，强化审核审批环节责任意识，提升工 作效率、提升执行力。 1.2?加强业务工作事前沟通，增强业务工作策划的准确性与科学性。 2?使用范围 广西南宁玉柴马石油润滑油有限公司（简称南宁公司）、广西北海玉柴马石油高级 润滑油有限公司（简称北海公司）所有?OA?业务审批流程。 3?职责 3.1?管理部 3.1.1?公司工作流程归口管理部门，负责建立和完善工作流程管理机制。 3.1.2?组织工作流程增减和修订工作，对职能部门提出的流程增减及修订进行审核。 第三层次文件 修改标识：0 3.1.3?工作流程审批执行的监督、考核、通报。 3.2?信息部 3.2.1?对经批准的各职能部门的工作流程予以实现电子化。 3.2.2?负责监控工作流程审批环节的进程，按月统计报备管理部。 3.3?各职能部门 3.3.1?建立、健全职责范围内的工作流程。 3.3.2?组织业务工作的事前沟通，发起业务流程。 4?工作要求 4.1?流程发起 4.1.1 业务流程发起单位，必须于流程发起前，组织相关单位或人员，对流程业务内 容进行有效沟通或评审。 4.1.2 业务流程发起单位必须根据业务内容选准对应的专项工作流程，对无专项工作 流程的可以走通用报告审批流程。 4.1.3 流程发起人必须填写流程提醒，明确每一个环节的审核审批人。格式要求：环 节名称（处理人姓名）——环节名称（处理人姓名）……，其中环节名称必须与流程 图中环节名称一致。 4.2?期量要求 4.2.1?南宁公司政策类、销售类和费用类工作流程，每个环节处理的时间不超?24?小时； 下班时间到达的工作流程，从下一个工作日上班时点开始计时（遇周未或节假日时间， 紧急流程必须按要求及时处理）。 4.2.2 南宁公司、北海公司除?4.2.1?外其他业务审批流程每个环节的处理时间不超?12 小时；下班前?2?小时内到达的流程，环节处理时间不超工作时间?8?小时（工作时间指 公司规定的上班时间）。 4.2.3?工作计划、通报、分析报告发布时间按对应制度要求期量标准发布。 4.3?过程沟通 4.3.1 流程发起单位必须对流程各环节进行有效监督和督促，流程到达某环节时，必 须以电话或其他有效方式通知该环节处理人。 4.3.2 流程环节处理人需要进一步调研或完善方案的，必须?OA?给予明确处理时间节点 答复。 4.4?监督统计 4.4.1 信息部每月前?5?个工作日内完成上月度工作流程审批情况监控，并将监控结果 OA?提交到管理部。 第?1?页 序号 更改、处置通 知单编号 更改内容提要（或更改页码、条款） 更改人 更改时间 1 2014?年换版 徐洪恩 2014?年?8?月 ZJ/YP?? ZJ/YP??10??002 第?2?页 第三层次文件 修改标识：0 4.4.2 管理部对超期量要求处理的流程环节进行核实，流程环节处理人提供?OA?邮件等 有效沟通凭证。 4.4.3?管理部不定期以正式发文方式对工作流程审批情况发布通报。 5?考核标准 5.1?流程环节处理超过期量标准的考核?100?元/次，流程发起人连带考核?10?元/环节。 6?记录 6.1?信息部工作流程审批监控记录。 6.2?超期量工作流程审批考核通报。 7．?修改记录页 修改记录页 第三层次文件 修改标识：0 第?3?页