危险源辨识和风险评价程序.docxVIP

南昌新华电缆有限公司体系文件 危险源辨识与风险评价控制程序 文件编号：?XH/P-14—2016 1.目的 对本公司活动、产品或服务中存在对人体健康、卫生、伤害的危害进行识别和危险评价， 从中判定重要危险源，并加以控制。 2.范围 本程序适用于公司对所有危险源的识别和评价。 3.职责 3.1?公司各部门负责对本部门的危险源进行辨别和登记。 3.2?各部门负责保持并更新本部门危险源登记表。 3.3?行政办组织对各部门的危险源进行分类、汇总和评价，确定重要危险源。 4.程序内容 4.1?危险源辨识 4.1.1?危险源辨识与风险评价范围 各部门在对危险源进行辨识和对风险进行评价时，应覆盖到所有部门的所有工作活动场 所，并考虑以下方面： 1）各部门工作场所内的常规和非常规活动； 2）所有进入工作场所的人员（包括合同方人员和访问者）的活动； 3）人的行为、能力和其他的人的因素； 4）识别来自工作场所外的、可能对组织控制下的工作场所内人员的健康和安全产生不 利影响的危险源； 5）由组织控制下与工作有关的活动的所产生的，在工作场所周围的危险源； 6）工作场所内的基础设施、设备和材料（包括由外界所提供）的因素造成的危险源； 7）组织、活动或材料的变化或提议的变化； 8）职能健康安全管理体系的修改，包括临时的变化，以及他们对运行、过程和活动的 影响； 9）任何与风险评价和实施必要控制相关的法规要求； 10）工作区域、过程、装置、机械/设备、运行程序和工作组织的设计，包括与人的能 力相适应。 4.1.2?危险源辨识与风险评价的时间： 1）每年在设定目标前进行； 2）公司的职业健康安全管理体系建立之初进行； 第?1?页?共?8?页 南昌新华电缆有限公司体系文件 危险源辨识与风险评价控制程序 文件编号：?XH/P-14—2016 3）下列情况下，可适时再进行危险源辨识及风险评价、更新； a.相关法律法规变更或追加； b.作业区域有大的改变； c.产品或生产工艺或工序有较大调整； d.相关方有合理要求时； 4.1.3?危险源辨识的方法 公司各部门在对危险源辨识时，可视情况选择使用以下几种方法： a.询问和交流； b.现场观察； c.信息收集辨识； d.专业分组讨论； e.危害辨识调查； f.安全检查表法； 通过以上方法可实施对活动的监视，同时也为确定设施要求、辨识培训需求和开展运行 控制提供输入信息。 对危险源进行辨识时，确定优先次序，并文件化填在《危险源辨识与风险评价表》（附 件?2）中的“危险源”和“特性”列，指的是被辨识对象及可能造成的损失或意外情况。 4.2?风险的评价 4.2.1?各部门按危险源辨识方法、风险评价分级方法，对其部门所涉及的危险源进行辨识， 对风险进行评价和分级，将结果填入《危险源辨识与风险评价表》中，并由各部门负责人批 准。 4.2.2?质检部汇总全公司重大、较大风险，汇总的风险填入《重大(较大)风险汇总表》（附 件?3）中，并由公司最高管理者批准。 4.3 风险评价 4.3.1?对危险源的风险按照多因子打分法进行评价，从中确定重要危险源。定量计算的方法 是：?D=LEC 其中：D——风险值 L——发生事故的可能性大小 E——暴露于危险环境的频繁程度 C——发生事故产生的后果 第?2?页?共?8?页 发生事故的可能性 分值数 实际不可能发生 0.1 可能性极小 0.5 可能性很小，意外事件 1 可能发生，但不经常 3 经常会发生 6 随时在发生 10 后果 分值数 轻微,不利于基本的安全卫生要求 1 轻伤,?简单治疗后即可正常工作 3 重伤，需较长时间治疗 7 重伤，可能致残 15 严重致残或死亡 40 导致多人死亡 100 频繁程度 分值数 非常罕见的暴露 0.5 每年几次 1 每月一次 2 每周一次或或几次 3 每天都会暴露 6 连续暴露 10 南昌新华电缆有限公司体系文件 危险源辨识与风险评价控制程序 文件编号：?XH/P-14—2016 4.3.1.1?确定发生事故的可能性、暴露于危险环境的频繁程度、发生事故产生的后果的分值。 （1） （1）??发生事故的可能性。 确定可能性时，应综合考虑设施状况、现有控制措施及其有效性、接触危险源的人数、 （2）暴露于危险环境的频繁程度(E)（3）??发生事故产生的后果(C) （2）暴露于危险环境的频繁程度(E) （3）??发生事故产生的后果(C) 4.3.1.2??危险源风险等级划分（D） 第?3?页?共?8?页 南昌新华电缆有限公司体系文件 危险源辨识与风险评价控制程序 文件编号：?XH/P-14—2016 ≥250 I 高度危险,不能继续工作 120≤D＜200 II 显著危险,需立即整改 70≤D＜120 III 有危险,需整改 20≤D＜70 IV 略有影响,应引起注意 2