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XXX?有限公司 文件编号： 程序文件 版????????本：A 产品生产和服务管理程序 页????????码：1/15 目录 1、目的 2、范围 3、相关文件 4、职责 5、工作程序 6、报告和记录 修????改????履????历 日期 修改码 页次 修改单号 修改内容简述 修改人 备注 受控状态受文部门 受控状态 受文部门 XXX?有限公司 编号 产品生产和服务管理程序 版本 A 第?2?页????共?15?页 编制/日期 审核/日期 批准/日期 1.目的 确保直接影响产品和服务质量的生产过程处于受控状态，以便确保使产品和服务质量满 足客户的要求。 2.范围 适用于本厂冲压、液压生产件的生产过程质量控制。 3.相关文件 3.1《人力资源管理和培训程序》 3.2《设施、设备和工作环境控制程序》 3.3《文件控制程序》 3.4《文明生产规定》 3.5《定置管理制度》 3.6《不合格品控制程序》 3.7《过程和产品的测量和监控程序》 3.8《控制计划程序》 3.9《记录控制程序》 3.10《特殊特性控制程序》 3.11《与顾客有关过程的控制程序》 3.12《监视和测量质量控制程序》 3.13《仓库管理程序》 3.14《采购和供方评定程序》 3.15《生产件批准程序》 3.16《顾客和员工满意度测定程序》 3.17《纠正和预防措施程序》 3.18《持续改进程序》 3.19《测量体系分析程序（MSA）》 4.职责 4.1?制造部负责生产和服务运作过程的归口管理，并负责生产计划编制、半成品库管理。 4.2?制造车间负责生产过程控制，严格执行“三检”制，对每一过程产品质量负责。 4.3?技术部负责对各类技术文件的提供，生产和服务中技术问题的解决，和对特殊过程 实施监督，并负责生产过程的产品的监视和测量，以判别其合格与否。 7-8-1 产品生产和服务管理程序 版本?A?第?3?页共?15?页 4.4?办公室负责对员工的培训，教育和评定。 5.工作程序 5.1?生产前准备工作的控制 5.1.1?做好设计、工艺和检验三大技术文件在生产现场的准备，确保所需文件均为最新 的有效本版本。为所有负责过程操作的人员提供形成文件的作业指导件。这些指导书在不中 断操作者正在进行工作的情况下，应在工作岗位上易于得到。 5.1.2?设施、设备、工装、模具、检具，确保齐全完好。执行《设施设备和工作环境控 制程序》，创造一个良好的生产环境。对关键和重要设备，做好预防性维护工作。 5.1.3?确保各岗位人员均经培训上岗，特殊工种人员经专业培训资格认可上岗。执行 《人力资源管理和培训程序》。 5.1.4?为确保生产和服务运作工程的监视和测量仪器，确保所有测量和监视装置完好和 准确，处于良好状态。执行《测量和监视装置控制程序》。并按《测量系统分析程序》的要 求，对测量系统进行分析研究。 5.1.5?做好生产和服务运作的生产计划工作 a.制造部根据营销部的合同及订单要求编制“生产任务书” 经制造部部长批准下达至 各生产车间。 b.制造部根据“生产任务书”的产品规格品种，依据技术部的工艺卡片填写“路线跟踪 卡”随同“生产任务书”同时下达。 c.生产计划以订单驱动的预测法生产，结合采用单件同步流动小批量生产方式，与总过 程循环时间相一致的优化库存水平的拉动系统，以满足订单驱动系统的意图，确保准时交货。 d.对准时交付进行监控：当不能准时交付时，应将预期的交付时间通知顾客或采取纠正 措施，改进交付能力。 5.1.6?原材料准备和领取生产车间依据“生产任务书”上产品规格、型号，由相关人员 凭“领料单”?或“半成品出库单”?向仓库领取所需原材料或在制品。领取时核对材料是否 合格、批号及炉号同时记录在“路线跟踪卡”中。 5.2?过程的确认和控制 5.2.1?经过对本厂产品的过程确认，确定本厂的生产流程如下： 生产 计划 外购原 材料 冲制 和焊 接 最终 检验 清洗????????表面 上油 入库????????交付 工序检验 7-8-2 产品生产和服务管理程序 版本?A?第?3?页共?15?页 注：本厂特殊工序为焊接 5.2.2?冲压件液压件车间过程控制 1）操作工人领料时，必须核对材料牌号、规格是否与工艺文件及图纸上一致，并检 查材料炉号是否记录在“领料单”上，同时只有经检验合格材料才能生产。 2）各工序必须有相应“冲压工序卡片”及相应作业指导书（装夹在现场文件上）， 凡有特殊特性的过程严格按《特殊特性控制程序》执行；操作工人必须严格按工序卡，作业 指导书或控制计划执行。 3）产品生产现场有序、清洁、整齐，保持生产设备整洁，文明生产。具体《文明生 产规定》，《定置管理制度》实施。 4）生产使用的模具，检具及有关的工夹具，辅具，每一工序的操作者在使用前应予 检查是否良好