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零星材料采购管理制度 一、制度正文 第一章?总则 1.0?目?的 规范零星材料采购流程，降低采购成本；加强零星采购管理，提升 零星采购质量和效率。 2.0?采?购?范?围 除主材料、辅材批量合同订购以外的临时采购业务，包括工地急需 材料或低值易耗品等。 3.0?职?责 3.1?使?用?部?门 负责填写零星材料采购申请单，按规定办理领用手续。 3.2?采?购?专?员 负责供应商甄选、询价、比价，按采购申请实施采购行为、办理入 库及财务报销手续等。 第二章?具体内容 1.0?采?购?申?请 1.1?使用部门有物资需求时，首先应提交“零星材料领用单”， 经批准后到物料仓库领取。 1.2?对于无法通过仓库直接领用的物资，由使用部门填写《零 星材料采购申请单》（须注明用途、数量、要求到货日期等）， 经领导批准后，递交给采购专员申请采购。 1.3?原?则?上，公司不得未经申请而擅自采购，严禁“先?斩?后?奏” 的行为。如遇紧急情况可通过电话说明原由提出口头申请，但 在事后必须及时补充提交采购申请单。 2.0?采?购?审?核 2.1?各部门的“零星材料采购申请单”由行政部门负责人审核； 2.2?审核关键点主要为：正当性、用途、数量、价格和要求到 货日期等，对审核有异议的，应及时与申请人沟通、说明，并 达成一致意见。 3.0?采?购?办?理 3.1?采购人员应具备良好的职业操守，秉持“节约”和“公司 利益第一”思想执行采购。 3.2?在实施采购时，应本着?5R（适质、适量、适价、适地）的 原则，确保采购的物资质量可靠、物美价廉。 3.3?对于采购频率较高、用量较大的后勤物资，应采取选择固 定供应商作为合格供应商的方式进行合作。对供应商的选择应 考量其质量、数量、付款方式、税点、供货价格、供货方式、 供货周期、售后服务等多个方面。 3.4?合格供应商资格的确定应邀请使用部门、财务部门等共同参 照评审结果确定，并定期对其进行再评估。对出现重大质量问 题或不符合时，应对其资格重新评审或者取消其合格供应商资 格。 3.5?对于已确定合格供应商资格的，可以签订采购合同。对于供 应商的报价，应定期进行再评估。 4.0?入?库?办?理 4.1?所有经采购的物资，必须由采购人员办理入库手续，入库经手 人必须按照采购申请单、发票、实物进行核对、验收，在确保一致 时才能办理入库，并如实登记“零星材料采购入库/领用台账”。 4.2?入库经手人在办理物品入库验收时，如发现所采购的物品与申 请不符、或存在其他质量问题时有权拒收，同时及时告知采购人进 行调换或退货。 4.3?办理入库时，必须确保物品数量准确无误、包装物完整以及相 关资料齐全。最后由入库经手人在入库单上签字确认后方视为入库 完毕。 5.0?物?品?领?用 5.1?所有物资必须办理领用手续才能使用，严禁“未入库、先领用” 的现象。 5.2?在办理领用时，领用人应在现场对申领的物品进行清点、并检 验外观、质量、型号等是否符合，确认无误后，领用人在“零星材 料采购入库/领?用?台?账”上签字确认。 6.0?盘?点 6.1?所有的物资，应按月进行盘点，具体参照“零星材料盘点表” 6.2?对于盘点中出现的盘盈、盘亏，应由盘点人进行书面说明。当 盘盈、盘亏金额≧XXX?元时，必须上报中心负责人。 6.3?对于重大盘亏时间，应对相关责任人进行经济处罚并追偿相关 物品。 第四章?附则 一、解释 本制度由行政中心负责解释并修订，自发布之日起生效。 二、附录 《零星材料采购申请表》 《零星材料采购验收入库/领用台账》 《零星材料库存盘点表》