质检员工作流程图.docxVIP

流程 叙述 负责人 记录/参考 进料 查看产品检验报告 判定??????????????????????????NO????????????????????通知主管 合格????????????????????????????????????????????知会仓库，退货 抽检 知会采购部 合格 入仓 存档 进料：收到仓库的送检通知单，准备验收； 查看产品的检验报告：要求供应商提供产品 检验报告； 判定：检查产品检验报告上的各指标是否符 合要求； 合格：报告合格再抽样检验； 不合格：通知品管主管； 知会仓库，退货：在送检通知单填写不合格； 交予仓库，退货处理； 知会采购部：与采购部沟通该供应商提供该 批次产品的问题； 抽检合格：抽检合格，填写送检单，交予仓 库； 入仓：仓库接到送检单，安排入仓； 存档：所有文件检验记录存档 仓管员/检验员 检验员 检验员 检验员 品管主管 检验员 仓管员 品管主管 采购员 检验员/仓管员 仓管员 检验员 《送检通知单》 《产品检验报告》 《产品检验报告》 《原材料内控标准》 《送检通知单》 《质量内部联络单》 《供应商每批供应记录表》 《送检通知书》 《原材料检验报告》 《每月原材料质量统计》 生产过程工作流程表 流程 叙述 负责人 记录/参考 进料工作流程图 进料工作流程图 原料投产：原料投入生产； 生产部 《原料投产单》 原料投 产 巡检：生产过程中，现场?QC?对各个车间进 现场?QC 《车间清洗消毒记录》 行巡查，抽检 现场?QC 《车间品质控制检查记 巡检 通知有关 人员 检验合格：继续一道工序； 检验不合格：通知主管， 通知有关人员：品管主管和生产主管决定不  品管主管 品管主管/生产主 管 录》 《生产过程杂物记录》 《质量异常报告》 继续下一道 工序  返工  报废 合格半成品返工还是报废； 报废：对有问题的成品进行销毁，并对该次  品管主管/生产主 管  《整改报告》 事件提出合理的整改建议； 《纠正预防措施》 生产部 成品 整改报告 整改意见：相关人员对该次事件进行原因分 析，提出整改意见； 成品：半成品经过合格工序生产完成； 《理化指标检验原始记 录》 《微生物检验原始记录》 检验 检验员 《产品检验报告》 检验：对成品抽样检验各指标； 入仓  检验员/仓管员 《每月产品质量小结》 《放行单》 入仓：检验合格产品在放行单上签字，入仓 保存；  《入仓单》 存档 检验员 存档：把各项检验记录，检查记录，整改意 见书等保存起来。 所有相关文件 出货工作流程表 流程 叙述 负责人 记录/参考 出货 检验????????????????????????????????????通知相关人员 出货????????????????????????????????????????重新发货 存档 出货：接到仓库部通知准备出货； 检验：对照出货通知，核对产品 名称，规格，标签； 通知相关人员：检验不合格货品 通知相关人员； 重新发货：重新按要求发货； 出货：产品检验报告交予仓库， 出货； 存档：把相关文件存档以备查。 仓管员 检验员 检验员/仓管员 仓管员 检验员/物流员 相关记录人员 《出货通知单》 《出厂检验报告》 《质量内部联络单》 《产品检验报告》 《送货单》 《产品检验报告》 《送货单》 所有文件记录 不合格品控制流程 流程 叙述 负责人 记录/参考 不合格采购品??????????????????????????????????????????????????????????????不合格成品 不合格半成品 不合格标识和隔离 信息反馈 不合格品评审 处置方式 拒收????????????????????????????????返工???????????????????????????????????报废 制定纠正预防措施 存档 不合格采购品：对外购、外办进料产品所出现的不 合格品； 不合格半成品：在生产过程中出现的不合格品； 不合格成品：最终成品检验不合格或者客户退回的 不合格品； 不合格标识和隔离：不合格品由责任部门予以隔离、 标识，以防误用，同时予以记录； 信息反馈：当发现严重不合格品时，品管部通知相 关人员协作处理； 不合格品评审：相关负责人对不合格品进行评审； 处置方式：评审最后定出合适处理措施； 拒收：对外购、外协产品中所出现的不合格品拒绝 接收； 返工：凡与产品图样、技术条件和工艺规范要求不 符，但经返工后能达到原规定要求的不合格品称为 返工品（特点：返工后可能成为合格品。）； 报废：对有问题产品进行销毁； 制定纠正预防措施：品管部负责组织原因的分析与 纠正和预防措施的制订，相关人员必须签名认可； 存档：所有相关资料存