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打通运营管理与绩效考核的关键四个步骤 当前绩效管理的核心问题 ?太繁琐 ?感觉公司想扣钱 ?考核结果不公平 经理 ?不知道怎么操作，主观评价 ?优秀轮流坐庄 ?投入时间长，没有什么效果 员工 ? ! ? 老板 ?天天催，要求必须做绩效 ?对考核结果不满意 绩效管理的核心挑战 ? 《绩效主义毁了SONY》？ ? 如何平衡短期业绩指标与长期发展指标 ? KPI设计如何不“飘忽” 构建绩效体系的四个步骤 预算 目标与规划 绩效考核 计划套表 详细业务 运营计划 预算 编写 业务短板 各项 业务 策略 考核实施 绩效面谈 结果兑现 业务目标 业务驱动分析 预算目标 KPI指标 实际指标 执行结果 预算审核 与调整 滚动预算 业务计划 中长期预测 资源盘点 预算模板 经理在绩效考核中的责任 – 分析部门工作内容 – 理清工作要点/设计工作策略 – 设计工作目标/组织计划制定 – 编制绩效表和计划总结套表 – 绩效辅导/绩效考核/绩效面谈 绩效项目实施三个阶段 阶段三 阶段一 ?工作计划 ?绩效打分 ?逐步明确重点 ?绩效沟通 ?提升经理绩效能力 为主 ?不与薪酬挂钩 阶段二 ? 逐步量化 ?考核过程日常化、惯 例化 ?公司目标逐层分解 ?开始与薪酬挂钩 ? 与预算对接 ? 历史数据整理 ? 建立岗位KPI ? 重数据统计分析 ? 从BSC角度思考组 织核心能力提升 设计两级考核机制 ?年薪制 ?与年度浮动薪酬挂钩 ?年度KPI到季度分解 ?从部门价值链到业务策略 ?责任状签署 ?月度/季度奖金制 ?考核与奖金挂钩 ?岗位KPI梳理 ?月度总结/KPI/计划套表 员工考核 经理级考核 部门价值链梳理 公司业绩/短板分析 下一年业绩实现目标 销售收入/市场占有 利润/人均利润 产品设计/研发 上一年业绩实际完成情况 支撑业绩实现的短板分析（从价值链/核心工作项 目开展等进行分析），策略就是如何消灭短板和 设计部门KPI 序号 KPI指标 目标 权重 (总分 100) 1季度达成 2季度达成 3季度达成 4季度达成 累计达成 目 标 达 成 达 成 率 季 度 考 核 结 果 目 标 达 成 达 成 率 季度 考核 结果 目标 达 成 达 成 率 季 度 考 核 结 果 目 标 达成 达成 率 目 标 达成 达成 率 年度 考核 结果 1 销售额 2000万 40 万 ## ## ## ## ## ## ### # ## ## ## ## ### ## ### ## ### ## 2 回款额 1800万 40 ## ## ## ## ## ## ### # ## ## ## ## ### ## ### ## ### ## 3 费用 净回款 额的5% 10 ## ## ## ## ## ## ### # ## ## ## ## ### ## ### ## ### ## 4 客户数量 80 （以形 成销售 计） 5 ## ## ## ## ## ## ### # ## ## ## ## ### ## ### ## ### ## 5 部门现有 员工人数 不超过5 人 5 5人 ## ## ## ## 5人 ## ## ### # 5人 ## ## ## ## 5人 ### ## 5人 ### ## ### ## ? 制订年度经营目标 ? 年度经营目标评审 ? 制订年度经营计划 ? 经营计划分解 ? 制订年度预算 ? 签署《年度经营业 绩责任书》 ? 季度工作总结 ? 季度经营检讨 ? 年度工作总结 ? 年度绩效考核 ? 年度审计 ? 年度经营成果核定 ? 年度风险收入兑现 ? 下一年度计划及目 标 年度责任状与年薪挂钩 设计部门策略 落实到年度计划套表 201X年销售规划作业表单 序号 项目 1 201X销售策略重点 2 201X年客户分级标准 3 201X销售目标分解 4 201X销售线索盘点表 5 201X核心老客户维护计划 6 201X新客户开发计划 7 201X重点客户专业交流计划 8 201X人员编制计划 报告人： 时 间：