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仓储部及质量管理部各岗位工作流程 正 常 情 况  收货员 不 合 格 1、检查运输工具、在途时限，对照“随货同行单”、“采购订单”核对 药品，药品通用名称、剂型、规格、数量、批号、生产厂商等是否一 致，做到票、帐、货相符。 合格 2、检查药品外观，在电脑系统上对照“采购计划”、“采购记录”等， 无误后，将药品放到待验区，在电脑系统上填写“到货通知单”、“购 进药品到货请验单”通知质管验收，填写“药品收货记录”。  执行依据 相关记录 药品收货管理制度?Q-PF067-00 药品收货操作规程?Q-WI032-00 采购计划?Q-QRT047-02(采购部月底打印归档) 采购记录?Q-QRT053-01(采购部月底打印归档) 到货通知单?Q-QRT122-00(采购部月底打印归档) 购进药品到货请验单?Q-QRT124-00（交质管验收员） 药品收货记录?Q-QRT123-01(月底打印归档) 拒收，通知采购部门处理，同时报质量管理部。 药 品 销 后 退  收货员 1、检查运输工具、在途时限，对照“随货同行单”、“采购订单”核对 药品，药品通用名称、剂型、规格、数量、批号、生产厂商等是否一 致，做到票、帐、货相符。  执行依据 药品收货管理制度?Q-PF067-00 药品收货操作规程?Q-WI032-00 药品销后退回管理制度?Q-PF023-01 到 回 合