质量管理体系过程清单.pdfVIP

管理体系过程清单 涉及标准 过程名称 主责部门 相关部门 文件 条款 院办公室、人力资源处、培训处、信息中心、综合管理 最高管理层 环境分析、相关方分析：满意度调查、市场或专 组织环境和相关方需求的分析评价 处、招生处、就业处、后勤集团、教务处、质管办、技 4.1/4.2 质管办 业调查等 安处、汽车工程系、机电系、学生处 院办公室、人力资源处、培训处、信息中心、综合管理 最高管理层 《风险和机遇控管理办法》 、《风险和机遇评估分 风险和机遇评估确 处、招生处、就业处、后勤集团、教务处、质管办、技 4.1/4.2/6.1 质管办 析表》 安处、汽车工程系、机电系、学生处 院办公室、人力资源处、培训处、信息中心、综合管理 范围的分析和确定； 方针目标管理； 最高管理层 质量体系组织机构、质量方针、质量目标、 《质量 处、招生处、就业处、后勤集团、教务处、质管办、技 4/5/6/7.1 组织结构及部门岗位职责权限管理 质管办 文件》、《质量目标分解统计表》 安处、汽车工程系、机电系、学生处 院办公室、人力资源处、培训处、信息中心、综合管理 管理体系绩效评价、目标管理、顾 最高管理层 《内部审核控制程序》、《管理评审控制程序》 、《顾 处、招生处、就业处、后勤集团、教务处、质管办、技 6/7/9 客满意、内部审核、管理评审 质管办、综合管理处 客满意度调查报告》 、《质量目标分解统计表》 安处、汽车工程系、机电系、学生处 院办公室、人力资源处、培训处、信息中心、综合管理 最高管理层 不合格和纠正措施、持续改进 处、招生处、就业处、后勤集团、教务处、质管办、技 6/7/10 《不合格控制程序》、《持续改进控制程序》 质管办