管理流程与制度标准格式.docxVIP

责任单位 流??????????程??????????描????????????述 备????注 各部门 职能部门 相关部门 标准制、修订 部门 标准制、修订 部门负责人 公司办公室 公司分管领导 公司办公室 提出制（修）订 标准要求 制（修）订标准 相关部门会签 整理、修改 审定 审核 批准 发布 中国最大管理资源中心 管理标准制、修订管理流程???C87F01-01-01 管理标准制、修订管理流程???C87F01-01-01 依据组织机构、部门职责，制、修订动能分公司管理标准，实现管理标准的规范化。 2?主题内容与适用范围 第?1?页?共?11?页 中国最大管理资源中心 本标准规定了动能分公司管理标准的制、修订要求，适用于动能分公司管理标准的制、修订 工作。 3?职责 3.1 公司办公室负责组织动能分公司管理标准的制、修订工作，并督办执行情况。负责动能分 公司管理标准的审核及发布工作。 3.2?职能部门负责分管专业领域相关管理标准的制、修订工作，负责日常检查及考核。 3.3 职能部门负责人负责所辖部门管理标准的审定工作，公司分管领导负责（党群部门以外） 管理标准的审批，党委书记负责党群部门管理标准的审批。 4?管理内容和要求 4.1?管理标准制、修订基本要求 4.1.1?管理标准内容应符合现行的国家标准、行业标准。 4.1.2?管理标准内容应符合南京汽车集团有限公司的相关标准。 4.1.3?管理标准内容具可操作性。 4.1.4?管理标准结构严谨，层次清晰，语言准确、清楚、简单、明了。 4.1.5?管理标准正文内容与流程对应，活动完整。 4.1.6?相关标准、相关记录与标准应保持一致。 4.2?管理标准制、修订原则 业务覆盖率?100%。优化流程、考虑整体；接口明确、协调统一。 4.3?管理标准制、修订的具体要求 4.3.1?管理标准的构成要素 流程图、正文部分（目的?、主题内容与适用范围?、术语和定义、职责、管理内容和要求、 相关标准、?相关记录及保存期) 各要素编写要求 （1）?流程图 管理流程与管理标准写在一个文件中，如果“管理标准”中有工作程序则画出流程 图。 画流程图要求： 1）流程，叙述某项业务的工作程序，重点画出节点和接口关系。 2）流程描述：图形重点描述流程概要： 3）流向线条和信息反馈线应是水平或垂直的。 4)准确使用相关图形（在?Word?文档中—自选图形—流程图中查找）绘制流程图时，图形含义的 表述： 第?2?页?共?11?页 中国最大管理资源中心 a）开始 b）工作内容 c）决策/判断 d）流向 e）信息反馈 f）意见 g）离页连接符 h）审议 i）结束 (2)?正文部分 1）目的 描述该文件（活动）要达到的目的。 2）主题内容与适用范围 a)?明确本标准规定的主要业务内容。 b)?明确本标准使用的场所和用途。文字简洁，必要时可指出不适用的界限。 3）术语和定义 “术语和定义”为可选要素，它给出了为理解标准中某些术语所必须的定义。 应定义的术语： a)?专业性较强、在此标准中出现频次较多。 b)?容易产生理解偏差和误解。 c)?一些行业用术语或企业沿用的术语。 4）职责 a）“职责”描写有关单位（岗位）在该项活动中应承担的责任。 b）“职责”的文字应简练、责任明确。 c）“职责”按部门列条，部门职责较多的可列下一层次的条。 d）确定“职责”时应考虑各部门的职责权限。 e）相关领导的职责也应明确。 5）“管理内容和要求” “管理内容和要求”为核心内容，应体现“什么时候做”，“怎么做”，“做什么”。 （3）标准条文的编排 第?3?页?共?11?页 中国最大管理资源中心 按章、节、条、款、项、则的顺序编排，如： 1（章） 1.1（节） 1.1.1（条） （1）（款） 1）（项） a)（则） （4）编号 管理标准组成及含义： C87——??MC ——?××?——?×× 动能分公司代码 管理标准??标准代码 标准顺序号 管理流程： C87 F 01??— 01?— 0?1 动能分公司代码 流程 标准代码 标准顺序号??流程顺序号 (5)相关标准： 要写清楚本标准中涉及到的其他相关标准。如本标准中没有相关标准要在此条款后注明 “（无）”。 (6)?相关记录及保存期 要写清楚标准中涉及到的所有记录名称和保存期，如标准没有相关记录要在此条款后注明 “（无）”。相关记录表单应附在标准后面。 (7)注意事项： 1)格式统一，用“Word”文档编辑。 2)流程图、职责、管理内容和要求相互对应。 3)在“正文”输入或输出中提到的标准及纪录用《》，同时与“相关标准”和“相关记录”对应 准确。 4)标准中部门名称要准确，并用全称。 a)如标准中提到的公司采购部门，应明确给出“供应运输部”。 b)标准中涉及到“动能分公司”时，应