预应力机械内部质量管理体系审核程序.docxVIP

修订 日期 修订 单号 修订内容摘要 页 次 版 次 修订 审核 批准 2011/03/30 / 系统文件新制定 4 A/0 / / / 东莞培训网? 预应力机械内部质量管理体系审核程序 更多免费资料下载请进： ????????????????????????? 好好学习社区 更多免费资料下载请进： ????????????????????????? 好好学习社区 东莞培训网? 预应力机械内部质量管理体系审核程序 1?目的 确定质量管理体系与标准、策划及组织要求的符合性和实施保持的有效性，并为质量 管理体系的持续改进提供依据。 2?范围 适用于公司质量管理体系运行情况的内部审核。 3?术语和定义 本程序采用?GB／T19001:2000?的定义。 3.1?审核 为获得审核证据并对其进行客观的评价，以确定满足审核准则的程度所进行的系统的、 独立的并形成文件的过程。 注：内部涉河，有时称第一方审核，用于内部目的，由组织自己或以组织的名义所进 行，可作为组织自我合格声明的基础。 外部审核包括通常所说的“第二方审核”和“第三方审核”。 第二方审核由组织的相关方（如顾客）或由其他人员以相关方的名义进行。 第三方审核由外部独立的组织进行。这类组织提供符合要求（如：GB／T19001:2000 和?GB／T24001－1996）的认证或注册。 当质量和环境管理体系被一起审核时，这种情况称为“一体化审核”。 当两个或两个以上审核机构合作，共同审核一个受审核方时，这种情况称为“联合审 核”。 3.2?审核方案 针对特定时间段所策划，并具有特定目的的一组（一次或多次）审核。 3.3?受审核方 被审核的组织 3.4?审核员 有能力实施审核的人员 3.5?审核组 实施审核的一名或多名审核人员 东莞培训网? 4?职责 4.1?管理者代表 4.1.1?组织内部审核策划，落实所需资源。 4.1.2?确定审核员和审核组长。 4.1.3?协调处理审核过程中及审核后实施纠正措施方面存在的问题。 4.1.4?审核年度审核方案和审批实施计划、审签审核报告，并向关管理评审会议及总经理报 告。 4.2?被委派的审核员 4.2.1?按本程序准备、实施及报告内部审核工作。 4.2.2?审查、确认所建议纠正措施的制定并使之形成文件。 4.2.3?在受管理者代表委派时，对以前审核后纠正措施的完成情况及效果进行验证。 4.3?质管部 4.3.1?承担内部审核的日常管理工作（组织策划并编制、下发年度审核方案）。 4.3.2?配合审核组实施审核工作（编制、下达内部审核实施计划）。 4.3.3?保管质量审核文件及记录。 4.4?所有相关部门做好接受审核的准备，并积极配合审核组的工作。 5?工作程序 5.1?审核准备 5.1.1?每年的年初，质管部负责落实《年度内部质量审核计划》的策划，报管理者代表审核 和总经理批准后以受控文件的形式下发到所有有关部门。策划时，应考虑拟审核的 过程、区域的状况和重要性以及以往审核的结果。对各个部门所开展的质量活动每年至少 进行一次内部审核。《年度内部质量审核计划》的主要内容包括：对全年内部审核的频次、 时机、范围、准则等作出安排。年度审核方案可根据需要予以修改，对方案的任何修改须 再次批准、发布，并发到所有有关部门。 在以下几种情况下，必要时应进行计划外的临时审核： ⑴质量管理体大幅度变更； ⑵发生重大顾客抱怨； ⑶发生重大质量事故； ⑷第三方认证审核之前。 计划外的临时审核由管理者代表临时组织。 东莞培训网? 5.1.2?审核实施的前一周，管理者代表负责确定审核组成员并任命一名具有较强组织组织领 导能力的人员担任组长。所有审核成员必须是接受过内审员培训并经管理者代表任命的内 审员，应了解被审部门（或领域）的专业知识而又与被审核活动无直接的质量责任。 在实施审核钱?5?个工作日，由审核组长负责召开一次审核小组会议，明确任务分工并 制定《审核实施计划》，其内容包括： ⑴审核的目的、范围和依据； ⑵审核组长及审核成员； ⑶审核日程安排； ⑷受审核部门及责任人员。 审核实施计划经审核组长审核及管理者代表批准后应以书面形式在开始审核前?3?个工 作日下达到受审部门。受审部门接到计划后应及时将其通知到有关人员，并确定陪审人员 和做好其它必要的准备工作。如果对审核计划中某些内容有异议，须在?2?个工作日内通知 审核组长并与审核组长协商解决。 5.1.3?审核组长根据审核实施计划组织内审员编制《内部质量审核检查表》。 5.2?审核实施 5.2.1?首次会议 审核开始时，审核组长须按约定的时间主持召开受审核部门领导及有关人员参加的首 次会议，时间一般不超过?30?分钟，其内容包括： ⑴向受审核部门简要说明本次审核的目的和范围； ⑵介绍审核组成员及分工