顾客要求识别和评审管理程序.docxVIP

5 4 3 2 2013-01 - 5.1.1/5.8 尚显琴 重庆三友机器制造有限责任公司 文件编号：QP-01 程序文件 版????????本：????I 顾客要求识别和评审管理程序 页????????码：????1/7 制定/日期： 尚显琴/2014????????12 28 审核/日期： 喻茂华/2014????????12 29 批准/日期： 黄刘舜/2014????????12 30 受控状态： 受?控 目 录 1.?目的 2.?适用范围 3.?职责 4.?定义 5.?工作程序 6.?相关文件 7.?质量记录 8.?流程图 重庆三友机器制造有限责任公司 文件编号：QP-01 程序文件 版????????本：????I 顾客要求识别和评审管理程序 页????????码：????2/7 1 2012-03 2-3 5.1?增加顾要客要求的识别及 收集 尚显琴 更改编号 更改单号 更?改?页 更改条款 更改人 1?? 目的在投标前、接受或签订新产品合同/协议、顾客要求合同、常规合同、订单前对 1?? 目的 顾客要求进行识别和评审，确保顾客的各项要求清楚、准确，并且公司有能力满足 这些要求。 2 适用范围 适用于公司汽车零件产品的标书、新产品合同/协议、顾客要求、常规合同、订 单的评审管理和报价管理。 3 职责 3.1?业务部负责顾客的要求评审程序的归口管理。 3.2?机加部、铸造部、质量部、采购部、财务部等相关部门配合进行顾客要求评审。 4 定义 4.1?新产品合同/协议：公司设有开发和生产过的产品的合同/协议。 4.2 顾客要求合同：产品系成熟、定型的，及顾客提出包装、标记、工艺等方面特 殊要求的合同。 4.3?常规合同:成熟、定型生产的产品销售合同。 4.4?订单：顾客根据常规合同提供的月计划、书面或口头订货要求。 5 程序内容 5.1?顾要客要求的识别及收集 5.1.1?顾客一般要求，包括产品质量要求及涉及可靠性、交付、包装、运输、支持服 务等方面的要求。顾客要求可以通过电话、邮件、会议、顾客满意度调查表等方式 从所有客户的相关的部门（比如采购、STA、PD、制造车间、财务以及物流）获得外 部顾客期望的关键品质特性(CTQ)，可以包括诸如：过程标准差程度、 CPU、R/1000、TGW、PPM、索赔、项目时程、PSW?时程、回应顾客抱怨时间、交货绩 重庆三友机器制造有限责任公司 文件编号：QP-01 程序文件 版????????本：????I 顾客要求识别和评审管理程序 页????????码：????3/7 效等。 5.1.2?顾客特殊要求，包括顾客对产品要求的?SC、CC?项等的要求，顾客对有害物 质含量及法律法规符合性的要求，顾客对第三方供应商的要求等等，若不明白客户 的特殊要求，可以直接与客户沟通，要求客户提供特殊要求清单。 5.1.3?识别出顾客特殊要求后，由业务部汇总《顾客特殊要求清单》，并发各部门学 习、了解及实施。 5.1.4?业务部根据《顾客满意度调查标准书》相关要求对顾客进行每半年?1?次的满意 度调查，及时收集、了解顾客的期望要求，相关组织实施按照《顾客满意度监控程 序》执行。 5.2?标书评审 5.2.1?业务部的销售员负责了解顾客的招投标要求，并索取招标书后传真或邮寄回业 务部。 5.2.2?总经理组织相关部门制定投标书，总经理组织召集与招投标所涉及的相关部门 根据公司生产能力、技术、质量保证能力、产品成本，进行会议评审，业务部负责 作好评审记录，并根据评审意见修订、完善投标书后，报总经理批准后参加投标。 5.3?新产品开发合同/协议、特殊要求合同评审 5.3.1?当顾客有新产品需求时，业务部销售员负责接收图纸、样品及其他要求，并组 织事业部、质量部、采购部、财务部对顾客要求进行评审并作出评审意见，评审必 须包括在特殊特性的选择、文件化和控制方面是否能满足顾客的要求。评审意见应 记录于《新产品开发合同评审表》。 5.3.1.1?评审通过后，由业务部授权人员与顾客签定新产品开发合同/协议。 5.3.1.2?评审未能达成一致时，由业务部与顾客协商。 a)?与顾客达成一致意见，按?5.3.1.1?执行。 b)?顾客不同意更改其要求，报总经理作出最终评审意见，如同意顾客要求则按 规定执行，如不同意顾客要求，则回复顾客取消新产品开发合同/协议。 5.3.1.3?新产品开发合同/协议签定后，业务部负责将相关资料转交给文件管理员， 文件管理员通知事业部领取相关文件按《产品实现策划控制程序》组织实施设计和 重庆三友机器制造有限责任公司 文件编号：QP-01 程序文件 版????????本：????I 顾客要求识别和评审管理程序 页????????码：????4/7 开发。 5.3.2?特殊要求合同评审 5.