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山东莱州金泉摇臂有限公司 过程审核报告 （ 年度第 次） 报告号： 审核日期 发布日期 编制 审核 批准 表?3-1 过程审核报告（1） 总评定 报告号： 第?1?页 审核部门： 审核员： 被审核部门： 负责人： 被审核过程/产品： 审核原因： 审核日期： 符合率％： 级别： 制定的措施计划： 责任人： 期限： 日期/签字： 日期/签字： 被审核部门： 审核员： 表?3－2 过程审核报告(2) 总评定 报告号: 第?2?页 过程审核评定标准: 总符合率% 对过程的评定 级别名称 90?至?100 符合 A*) 80?至?89 绝大部分符合 AB*) 60?至?79 有条件符合 B*) 小于?60 不符合 C*) *)?见《过程审核作业指导书》5.6.4?节说明。 审核历史：（最近几次审核的结果）： 对审核结果的说明： 评定要素 符合率(%) 60??????????70??????????80????????????90????????100 供方/原材料 EZ 顾客满意程度 EK 工序?1 E1 工序?2 E2 工序?3 E3 工序?4 E4 工序?5 E5 工序?6 E6 工序?7 E7 工序?8 E8 工序?9 E9 工序?10 E10 符合率（E1?至?En?的均 值） FPG 评定要素 符合率(%) 60??????????70??????????80????????????90????????100 产品开发（设计） EDE 过程开发 EPE 表?3－3　　　　　　过程审核报告（3） 结果一览表 产品诞生过程/批量生产 顾客：　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　部门： 报告号：　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　日期： A.产品诞生过程B.批量生产分要素与质量管理体系关系对照的评分(工序?1?至?n? A.产品诞生过程 B.批量生产 分要素 符合率(%) 60??????????70??????????80????????????90????????100 人员/素质 EU1 设备/工装 EU2 运输/搬运/贮藏 EU3 缺陷分析/纠正措施/KVP EU4 表?3－4 过程审核报告（4） 提问评分一览表 产品诞生过程/批量生产 顾客：　　　　　　　　　　　　　　　　　　部门： 报告号：　　　　　　　　　　　　　　　　　日期： A.产品诞生过程??1）产品开发（设计）的策划 2）产品开发的落实 过程开发 1?2?3?4?5?6 1?2?3?4?5?6 3)策划 4)落实 EPE B.批量生产 1?2?3?4?5?6?7?8?9 5)供方/原材料 EZ 6)生产(对每一工序的评定) / /6.1?人员/素质 6.2?设备/工装 6.3?运输/搬运/贮存 6.4?缺陷分析 / / 1??2?3??4??5 1??2??3?4??5??6??7 1??2??3??4??5 1?2??3??4??5?6 工序1 工序2 工序3 工序4 工序5 工序6 工序7 工序8 工序9 工序10 B6?中各分要素与质量管理体系对照表的评分(工序?1?至工序?n?的均值) 1?2?3?4?5 1?2?3?4?5?6?7 1?2?3?4?5 1?2?3?4?5?6 EU2（％） EU3（％） EU4（％） E1 E2 E3 E4 E5 E6 E7 E8 E9 E10 产品组 工序 EU1（％） 1??2??3??4??5 7）服务/顾客满意程度 7）服务/顾客满意程度??????????????????????????????????????????????????? EK B6?要素中按产品组计算符合率?EPG（％）（E1?至?En?的均值） 某产品组过程审核的总符合率：EP（％）＝EPE+EZ+EPG＋EK/被评定过程要素的数量（％） 表?3－5 过程审核报告（5） 说 明 报告号： 第 页/共 页 对要素/提问的说明： 措施计划表 报告号： 被审部门：???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????报告人： 第??????页/共??????页 日期： 有关的过程审核： 序号 提问 缺陷 措施 负责 期限 完成率％ 表?3－6 表?3－6???????????????? 过程审核报告（6） 批准/日期：????????????????????????????????????审核/审核：?????????????????????????????????????????编制/日期 对表?3－4 《提问评分一览表》的解释