2015年人力预算汇报-全部.pptxVIP

集团人力资源部2015年人力资源预算汇报?目录2015年预算编制工作汇报2014年预算执行情况回顾2014年人效提升措施2015年预算管控原则发现的问题及2015年人效提升工作重点2015年预算及人效分析32.12.322.21口径说明人力预算结构构成概述人力资源费用人工成本薪酬总额工资奖金保险社会保险五险住房公积金商业保险福利及补贴福利及补贴招聘人力资源管理费用招聘培训培训E-HRE-HR咨询及其他咨询及其他12014年预算执行情况回顾2014年人工成本执行情况口径说明概述2014年预算：230,250万元；2014年预计：193,756万元（其中预算外支出XX万元）。减去预算外支出后，预计人工成本XX万元，预算达成率为84.2%。科目金额(万元)2014年预算2302502014年预计193756 其中，预算外支出XX 胡总2013年年终奖XX减预算外支出后2014年预计XX22015年预算编制工作汇报口径预算编制及审核流程概述12.4-6向成员企业反馈审核结果12.1-3与专业总部、集团运营及财务管理总部审核讨论9.15预算动员会（视频会议）11.7-17现场一对一会审9.17模板和通知下发10.20-11.4专业总部审核9.10-15模板和通知准备12.10-15审核、汇总11.1-.6集团人力资源部审核9.18-10.19指导沟通11.26-28二次会审9.15