变更管理办法.docxVIP

内部资料 注意保存 ×××××××××××× 公司管理文件 文件编号：××××××× 第 1版 签发： 变更管理办法 总则 为规范公司变更管理，确保变更过程受控，变更前后风险控制得当， 消除或减少由于变更而引起的潜在事故隐患， 根据《危险化学品从业单位 安全标准化通用规范》 (AQ3013-2008)特制定本办法。 适用范围 本办法适用于公司范围内各类变更的管理。 定义 3.1 变更管理：变更管理是指对管理、工艺、技术、设施等永久性 或暂时性的变化进行有计划的控制，以避免或减轻对安全生产的影响。 3.2 变更的类型 3.2.1 工艺、技术变更，主要包括： 1） 新建、改建、扩建项目引起的技术变更； 2） 原料、介质变更； 3） 工艺流程及操作条件的重大变更； 4） 工艺设备的改进和变更； 5） 工艺技术规程、操作规程的变更； 6） 工艺参数的变更； 7） 工艺参数的监视与测量点位变更； 8） 公用工程的水、电、气、汽等的变更。 3.2.2 设备设施的变更，主要包括： 1） 设备设施的更新改造； 年 月日发布 年 月 日实施 共 5页 第1页 2） 安全设施的变更； 3） 更换与原设备不同类型的设备或配件； 4） 设备材料、材质代用变更 ; 5） 临时的电气设备等。 3.2.3 管理变更，主要包括： 1） 法律法规或标准的变更； 2） 人员的变更； 3） 管理机构的变更； 4） 管理职责的变更； 5） 各类管理制度的变更； 6） 特殊作业（含检修施工作业与各类许可类作业）的作业环境、 作业许可、安全方案的变更。 职责 4.1 安全管理部 4.1.1 是公司变更管理的总牵头部门，负责本制度的编制与修订； 4.1.2 负责对公司涉及安全设施、异常作业的变更的归口管理。 4.2 技术质量部 4.2.1 负责对公司涉及工艺、技术变更的归口管理； 4.2.2 负责业务范围内的变更实施及实施过程管理。 4.3 设备部 4.3.1 负责对公司涉及设备设施变更的归口管理； 4.3.2 负责业务范围内的变更实施及实施过程管理。 4.4 人力资源部 4.4.1 负责人员、管理机构变更的归口管理。 4.5 办公室 4.5.1 负责各部门管理职责变更的归口管理。 4.6 变更发生部门 共 5页 第2页 4.6.1 负责变更的申请及变更过程风险控制措施的落实。 4.7 法律法规与标准、管理制度的变更，按公司《文件管理办法》 等相关管理制度的要求执行。 变更管理要求 5.1 变更的申请 5.1.1 变更的申请，原则上由变更所在部门提出， 亦可由有变更需求 的部门（人员）提出，所在部门配合、会签。提出部门（人员）应就变更 所属类型进行初判，并按公司相应的管理制度进行变更申请。 5.1.2 属于工艺、技术变更的，同步执行公司《 》，并对变更可 能带来的风险进行初步辨识并制定控制措施（必要时另附页） ，经技术人 员、部门领导签字后提交技术质量部。 5.1.3 属于设备设施变更的， 同步执行公司 《 》，并对变更可能带 来的风险进行初步辨识并制定控制措施（必要时另附页） ，经技术人员、 部门领导签字后提交设备部。 5.1.4 属于人员变更的， 执行公司《 》，书面向人力资源部提出申请，并根据人力资源部下发的岗位配置标准， 明确列明拟任新岗位人员的素质、资质满足情况或对拟离岗人员离岗后风险进行识别并制定控制措 施，经部门领导签字后，提交人力资源部。所有涉及岗位变动的，均应申 请。 5.1.5 属于安全设施变更中停用、 拆除的，执行公司《安全设施管理 制度》，由所在部门填写【安全设施停用申请表】 ，经所在部门审批后，提 交安全管理部。涉及安全设施型号、材质、功能变更或新增安全设施的，按本制度 5.1.3 条款执行。 5.1.6 属于特殊作业的相关变更，执行公司各类特殊作业管理制度， 所在部门（相关人）发现后报告最终审批人，一律按原审批作废，重新进 行审批执行。 5.1.7 新建、改建、扩建项目引起的变更及项目实施过程中的设计变 共 5页 第3页 更，按公司、公司《 技改工程项目管理办法 》等予以申请。 5.1.8 必须在申请中明确，该项变更属于永久性变更或临时性变更。 属于临时变更的必须明确具体的变更时限范围。 5.2 变更的审批与实施 5.2.1 技术质量部（设备部）在收到变更申请后， 应对该项变更的影响面、风险及可控度等进行评估后予以审批， 并最终报分管经理批准。 可采取的评估方式有： 1） 本部门技术人员确认； 2） 召集所在部门、设备部（技术质量部） 、安全管理部讨论确认； 3） 邀请行业内、外相关技术专家进行论证确认； 4） 自行组织或聘请第三方采取 HAZOP分析等评估方法确认； 5） 委托具备相应资质的设计院开展设计并采取 HAZOP分析等评估 方法确