采购及外协加工质量管理控制制度.docxVIP

采购及外协加工品质量管理控制制度 编制： 审核： 审定： 路桥集团国际建设股份有限公司德惠市兴隆制梁场 二 00 八年三月 目 录 总 则 ...................................................................3 原 、 辅 材 料 、 零 部 件 的 质 量 控 制 ...........................................3 物 资 分 类 ..............................................................3 采 购 方 案 （ 计 划 ） ......................................................3 采 购 的 原 则 ............................................................3 进 货 检 验 和 验 证 ........................................................4 三 、 外 协 加 工 产 品 的 质 量 控 制 .................................................5 外 协 加 工 厂 家 的 评 审 内 容 ................................................5 做 调 查 结 论 ............................................................5 质 量 控 制 方 式 ..........................................................5 质 量 检 查 验 收 ..........................................................6 检 查 验 收 要 求 . ......................................................6 检 查 验 收 质 量 控 制 . ..................................................6 一、总则 为确保采购原、辅材料、零部件及外协加工产品的质量符合《预应力混凝 土铁路桥简支梁产品标准和相关标准》，根据《采购控制程序》和《外协加工 控制程序》，采购（加工）前应审查供方资质、生产规模（供应能力）、主要 业绩、设备状况以及现有产品的质量等，并对供方进行评价。 对供方的评价应保留必要的证据，评价结果应填写《供方评估表》，评价 合格的应填写《合格供方名册》建档，并保证所有原、辅材料、零部件及外协 加工项目都必须在合格供方采购。 二、原、辅材料、零部件的质量控制 1、物资分类 根据对工程质量、进度、安全的影响程度和占用金额的大小，将原材料、 辅助材料、零部件分为 ABC 三类。 2、采购方案（计划） 根据施工进度或工程技术部门提出的需用计划，物设部会同相关部门应编 制采购方案或采购产品计划表，主要包括： 产品的名称、型号、规格、附件、材质、等级、数量； 规范、图样、检验标准或其他技术资料； 供方名称； 使用部位、进场时间； 质量验收标准。 为使采购质量符合箱梁预制的总体要求，采购计划必须得到梁场主管副经 理的批准，经梁场主管副经理批准的采购计划才能允许实施。 3、采购的原则 向签定供货合同的合格供方采购。 所采购产品的质量是可靠的，满足招投标文件和施工组织设计所确定 的各项技术要求，能保证箱梁生产质量的稳定性。 所采购产品和配件的价格合理，交货及时。 （4）若是特定产品，采购应符合国家相关政策法规。 4、进货检验和验证 （1）进货前验证 当业主、监理有需要在供方的现场实施验证的要求时，应对所要求的原材 料进行进货前的验证。 ① 验证的方式： 在供方货源处的验证：采取实地考查供方的生产能力和检验能力、产品 抽样检验、自定验证等方式； 顾客对供方产品的验证：顾客在合同规定条件下，可到供方或我方货源 处进行验证，但顾客的验证既不能免除我方提供可合格产品的责任，也不能排 除顾客对不合格产品的拒收。 ② 验证的结论 验证合格后，予以进货验收； 验证不