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重庆璧山新星机械制造有限公司 标题: 采购控制程序 文件编号： TSP7.4 页数： 3/ 7 标题: 采购控制程序 发行日期：2009 年 6 月 20 日 版本： 1.1 文 件 修 订 序号 版本 修订日期 条款 修订内容 修订者 核准： 审核： 编写： 重庆璧山新星机械制造有限公司 标题: 采购控制程序 文件编号： TSP7.4 页数： 3/ 7 标题: 采购控制程序 发行日期：2009 年 6 月 20 日 版本： 1.1 目的：对采购作业进行控制，确保采购作业能做到适时、适量、适质以配合生产所需，降低 库存，提高产品竞争能力。 范围： 1.本公司对外采购与产品生产有关的直接、非直接原材（物）料、零组件及包装材料等 2.2.相关原材（物）料、零组件分包商的确定。 定义： 3.1.采购方针 3.1.1.选择优秀厂商，确保料源，积极开发新厂商。 3.1.2.确保物品质量，做好检验工作。 3.1.3.适时控制采购作业，做到适时、适量。 3.1.4.提高采购作业效率和人员的作业品质。 3.1.5.防止作业异常发生，针对异常与问题点能迅速妥善处理。 3.2.分包商：提供本厂所需之直接原材（物）料、零组件、包装材料的供应厂家。 3.3.资料：包括图面、检验规范。 3.4.直接生产用材料：是指生产用、组成最终产品的材料、外构件、 辅助材料。 3.5.非直接生产用材料：是指对最终产品生产有间接影响的材料、辅助材料、设备、工装及 非生产用办公用品、劳保用品等。 重庆璧山新星机械制造有限公司 标题: 采购控制程序 文件编号： TSP7.4 页数： 3/ 7 标题: 采购控制程序 发行日期：2009 年 6 月 20 日 版本： 1.1 4. 流程： 4.1.新开发件采购流程 流程 责任单位 相关说明 表单 分包商选择 报价 N 议价 Y 发Y包 分包商提供样件 样件承认 数量及批次确认 签发订单 物供部、技术 部 依《分包商控 制办法》进行 分包商的选择 分包商选择 报价 N 议价 Y 发Y包 分包商提供样件 样件承认 数量及批次确认 签发订单 物供部 分包商提出报 价，由采购受 理 分包商选择 报价 N 议价 Y 发Y包 分包商提供样件 样件承认 数量及批次确认 签发订单 物供部 依报价资料， 由采购向分包 商进行议价 [直接生产用材料推荐表] 分包商选择 报价 N 议价 Y 发Y包 分包商提供样件 样件承认 数量及批次确认 签发订单 物供部 价格签决后， 由采购向分包 商发出意向书 [定点意向书] 分包商选择 报价 N 议价 Y 发Y包 分包商提供样件 样件承认 数量及批次确认 签发订单 技术部、SQE 《分包商初期 样件批准办法》 分包商选择 报价 N 议价 Y 发Y包 分包商提供样件 样件承认 数量及批次确认 签发订单 技术部、SQE 《分包商初期 样件批准办法》 分包商选择 报价 N 议价 Y 发Y包 分包商提供样件 样件承认 数量及批次确认 签发订单 技术部 [采购申请单] 分包商选择 报价 N 议价 Y 发Y包 分包商提供样件 样件承认 数量及批次确认 签发订单 物供部 向分包商签发 [采购单]准备 采购 [采购单] 重庆璧山新星机械制造有限公司 标题: 采购控制程序 文件编号： TSP7.4 页数： 3/ 7 标题: 采购控制程序 发行日期：2009 年 6 月 20 日 版本： 1.1 4.2.量产品采购流程 流程 责任单位 相关说明 表单 销售计划 生产计划 采购单维护 采购订单发放 采购订单变更 与通知 进度跟踪 收料 验收 入库 记录管理 销售部 销售计划 生产计划 采购单维护 采购订单发放 采购订单变更 与通知 进度跟踪 收料 验收 入库 记录管理 生产部 销售计划 生产计划 采购单维护 采购订单发放 采购订单变更 与通知 进度跟踪 收料 验收 入库 记录管理 物供部 程式编号：.5.7 销售计划 生产计划 采购单维护 采购订单发放 采购订单变更 与通知 进度跟踪 收料 验收 入库 记录管理 物供部 [采购单] 销售计划 生产计划 采购单维护 采购订单发放 采购订单变更 与通知 进度跟踪 收料 验收 入库 记录管理 物供部 若订单有变更时， 须更新订单并注明 变更事项 [采购单] 销售计划 生产计划 采购单维护 采购订单发放 采购订单变更 与通知 进度跟踪 收料 验收 入库 记录管理 物供部 销售计划 生产计划 采购单维护 采购订单发放 采购订单变更 与通知 进度跟踪 收料 验收 入库 记录管理 仓库 《搬运、储存、包 装、防护和交付控 制程序》 销售计划 生产计划 采购单维护 采购订单发放 采购订单变更 与通知 进度跟踪 收料 验收 入库 记录管理 品质部 《产品的监视和测 量控制程序》 销售计划 生产计划