制度体系之---问题处理管理制度.docxVIP

China Advanced Construction Materials Group 信息技术管理制度 制度体系之 - 问题处理管理制度 第一节  总则 第一条 第二条  为规范信息系统的问题处理流程，及时高效地处理和解决信息系统出现 的各类问题，特制定本制度。 本制度中“问题”是指信息系统运行过程中出现的各类问题。对业务产 生重大影响，需要短时间内解决的问题称为紧急问题，其余的称为一般 问题。 第二节  问题的受理和处理 第三条 第四条 第五条 第六条 第七条 第八条  公司信息技术部指定问题处理专责人员，负责问题的受理、记录、分派、 处理过程的信息沟通以及处理结果的跟踪。 用户报告的问题按照重要性、紧迫性等因素，可以分为一般问题、紧急 事件、特急事件三类；对同类问题按照处理难易、影响程度等因素，还 可以划分出高、中、低三类处理优先级。对分派的问题，问题处理专责 人员应根据上述标准先进行判断分类，再按照问题类别采取相应的处理 措施。 对于一般问题，问题处理专责人员按照问题对正常业务和信息系统的影 响程度，划分高、中、低三类处理优先级，确定处理顺序。对于自己能 处理的问题，立即处理。对于问题处理专责人员不能处理的问题，应立 即通知相关负责人进行处理。 当确定发生的问题属紧急事件和特急事件，或者虽属于一般问题，但难 以解决时，问题处理专责人员应及时向上级主管上报，并通知相关负责 人。问题处理专责人员应对上报情况进行记录。 当确定发生的问题属紧急事件和特急事件、且需启动应急预案进行处理 时，问题处理专责人员应立即报告应急事件处理组织及上级主管，应急 预案自行启动，由应急预案中指定的应急事件处理组织，根据应急预案 中规定的职责，按照应急预案的执行程序进行应急处理。 问题处理专责人员在问题处理过程中应做好记录，在《问题处理记录表》 （附件一）中填写问题系统、问题性质、问题处理人员、问题处理所需 资源、问题处理办法、问题处理结果等内容。及时跟进，确保所有问题 第 1 页 共 4 页 China Advanced Construction Materials Group 信息技术管理制度 得到妥善解决和记录。 第三节  问题的受理和处理 第九条 第十条 第十一条  问题处理专责人员应每月将问题受理、上报及解决情况形成《问题统计 分析报告》(附件二)，并提交管理层，由管理层进行审核。 问题处理专责人员应每月对问题受理、处理情况及解决方案进行分析， 总结问题产生的原因，并做出预防性措施。对分析过程、分析结果以及 制定的相应措施等应形成分析报告，并提交管理层，由管理层进行审核。 问题记录、上述各类报告及管理层审核记录由信息技术部统一管理，并 应保存至少三年。 第四节  附则 第十二条 第十三条  本制度由公司总部信息技术部负责解释和修订。 本制度自发布之日起开始执行。 第 2 页 共 4 页 China Advanced Construction Materials Group 信息技术管理制度 附件一《问题处理记录表》  问题处理记录表 问题报告部门 报告人 日期 问题描述 问题类型 □ 紧急问题 □ 一般问题 一般问题 处理优先级 □ 高 □ 中 □ 低 出现问题系统 预期处理时间 问题处理方法 问题处理 所需资源 处理结果 问题处理 结束时间 年 月 日 时 分 问题报告人 满意度 □ 很满意 □ 满意 □ 一般 □ 不满意 问题报告人 反馈意见 处理人签字 信息技术部 负责人签字 第 3 页，共 4 页 China Advanced Construction Materials Group 信息技术管理制度 附件二《问题统计分析报告》 问题统计分析报告 ___ 年 ___ 月 问题统计 问题性质 问题上报次数 处理完成次数 问题处理率 (%) 所占比例 (%) 问题分析 提交人签字 审阅人签字 第 4 页，共 4 页