产品运输管理办法.docxVIP

目的?1. 公司货物运输的管理，特制定本管理办法。?为规范 范围?2. 本办法规定了公司货物运输管理程序。 本办法标准适用于公司储运部运输办公室管理。 定义?3. 运输组织?4. 储运部运输办公室负责对产品运输程序的管理。4.1 供应部负责产品的出库管理。4.2 质管部负责客户非质量原因退货的处理。4.3 财务部负责运输费用的审核与支付。4.4 工作内容?．5 工作流程5.1 填写完毕后请主管领导签字确按发货申请单的要求认真 填写。业务员申请发货时，5.1.1 认，递交销售内勤，经销售内勤核实后与提货单一并递 交运输办公室。 运输办公室接到销售内勤递交的发货申请单后，按发货 申请单的要求，及时安排5.1.2 其所需的运输方式，出具核准出库单，通知仓库准备出 库装车。 产品装车完毕后，按发货申请单要求的到货时间，敦促 并监控车辆安全、准时送5.1.3 达指定地点。 按合同要求与各承运公司进行核对每月发货明细，确认 无误后请总经理批示，在5.1.4 规定的时间内给予结算。 各运输方式管理要求5.2 铁路整车运输5.2.1.1?铁路运输5.2.1 日前，25每月5.2.1.1.1每月经主管领导审批后，业务员向 销售内勤申报下月用车计划， 及时向运输办公室接到报表后，日前销售内勤向运输办 公室递交下月用车计划报表。27 铁路审批计划处申请用车计划。 经铁路计划将我公司铁路专用线用车计划向铁路申报， 铁路整车运输负责人，5.2.1.1.2 装车货物品名等详细信息提前一天向运输办公室通及时 将进厂车辆的到站、处审批后， 日前，汇总上月各产品发10报，以便进行货物的合理统 一安排，保证顺利装车。每月 车数量及吨位与实际产生运费，经业务员签字确认之后 ，上报运输办公室。将实际产生 不可在铁路运财务部要求不可拖延申报，运费的相关结 算单据向财务部申报进行核销。 费单据上进行涂改。 由当日值班人员向运输办公室通报当天计划铁路值班人 员每天在交接班之后，5.2.1.1.3 日前总结上月各产品发车数量，向运10装车情况，以便 更准确地掌握装车信息。每月 输办公室上报。 铁路集装箱运输5.2.1.2 经主管领导签字确认后与提货业务员按铁路运输发货申 请单要求填写完毕后，5.2.1.2.1 单一并递交运输办公室，运输办公室接到发货申请单后 ，及时安排货物发运。 并附和铁路运承运公司给予开具相应的运输发票，给予 承运公司结算运费时，5.2.1.2.2 费单据一并递交至运输办公室。经运输办公室核实，业 务员核对明细认可后，根据运输 发票及承运明细，请总经理批示，给予结算支付运费。 公路运输5.2.2 经主管领导签字确认后与提货单一并递业务员按公路运 输发货申请单要求填写，5.2.2.1 按要求及时安排适宜的运输车辆进行承运输办公室接到 发货申请单后，交运输办公室， 运。全程追踪做好后期工作。 日前运输办公室与承运公司15承运公司负责我公司产品 外运的承运工作，每月5.2.2.2 承运公司给予开具运核实明细无误并请业务员签字认可 后，进行上月承运工作的核对。 输发票，根据运输发票及承运明细请总经理批示后，领 取支票给予结算。 国际航海、航空运输5.2.3 业务员根据客户订单要求选择所需的运输方式，按发货 申请单的要求认真填写，5.2.3.1 由运输办公室负责安排所需的运输方式并与货代经主管 领导签字后递交至运输办公室， 公司取得联系安排产品的出口业务。 将支付运输费用的有效由货代公司负责将产品出口所需 的相关手续代理完成后，5.2.3.2 完毕后，请总经理批示给予结算支付，由运输办公室与 业务员核实后，票据寄回我公司， 货代公司将我公司所需的核销单据寄回我公司，完成此 单据的核销工作。 快运运输5.2.4 5.2.4.1 递交至运输办公室，经主管经理签字确认，业务员按发 货申请单要求填写完毕后， 运输办公室根据发货申请单的要求选择适宜的快运公司 进行承运。 确请业务员核实签字，运输办公室每月中旬与快运承运 公司核对上月运输明细，5.2.4.2 认无误后，请总经理批示给予支付运费。 邮政速递5.2.5 统一进收集至运输办公室，确认无误后，业务员根据邮 政速递详情单认真填写，5.2.5.1 行邮寄。 请核对无误后，每月中旬运输办公室与邮递公 司进行上月产生业务的核对工作，5.2.5.2 示总经理批示给予支付费用。 核准出库单管理5.3 根据信用办公室管理要求，完善货物发送程序 管理。5.3.1 核准出库单由运输办公室开具。我公司出厂产 品任何发运形式，提货人员必须持5.3.2 （公有我公司开具的提货单与运输办公室开具的 核准出库单，仓库方可给予出库发货。 。司自有车辆、总厂自提车辆运输，不在管理之 内） 5.4?单据管理 铁路发货申