ISO质量管理体系审核.docxVIP

BENMOST 一.总则 深圳讯茂电子有限公司 SHENZHEN BENMOST ELECTRONICS CO., LTD. ISO 质量管理体系审核 评比方案 1．1 使内部审核规范化、科学化、特制订本规则；本规则适用于例行性内审、功盛集团 联审及追加审核。 1．2 审核目的 1．2．1 评价质量体系是否持续符合规定的要求； 1．2．2 确保质量体系有效率地和有效性地实施和维护； 1．2．3 评价质量体系的强项和弱项，并依此作为改进的机会和依据； 1．2．4 在外部审核前发现并纠正不足之处。 1．3 内审范围包括质量体系所复盖所有要素、场所、活动，换言之，影响质量的符合性、 有效性和效率的一切因素均属审核范畴； 1．3．1 要素：审核依据的标准有关的全部要素，每次可涉及一个或几个要素，但整 个周期必须将全部要素复盖一遍； 1．3．2 场所：质量体系所涉及的产品和质量活动有关部门，不包括的场所，如与质 量无关的行政管理、后勤服务等； 1．3．3 活动：指与产品质量有关的质量活动，如采购、生产、品检、生管等。 1．4 审核的权限 1．4．1 有权查阅有关文件资料、标准、程序及各项质量原始记录； 1．4．2 有权参加与审核工作有关的质量会议和核查评审活动； 1．4．3 有权对任何一个与产品质量有关的单位、场所进行质量审核； 1．4．4 在实施质量审核过程中，有权向被审核单位各组、各级人员提出必要的询问， 并要作出回答； 1．4．5 有权要求被审核单位提供进行质量审核所必要的条件，包括人、物、设备和 资料等； 1．4．6 对审核中发现的不符合项，有权要求被审核单位制订纠正措施，并可向被审 核单位提出改进建议； 1．5 目录 ．总则 ．例行性内审管理办法 ．功盛集团联审评比管理办法 ．追加审核 ．质量体系文件的审核 ．质量目标实现能力和持续改善能力的审核 ．现场审核 ．不符合项评定 ．审核报告 十．纠正预防措施的实施和跟进 十一.质量体系的分析 、、例行性内审管理办法 1．1 分则 为了使公司全员增强 ISO 质量体系意识，以及执行 ISO 要求的自觉性和积极性， 并鼓励持续的改进，特制定本办法； 本办法适用文控室、开发课、业务部、采购课、资材课、生管课、品管课、裁断课、 加工课、电绣部、针车课、成型课、简化部、总务课、人资部、SOE 部。 2．2 审核程序： 2．2．1 以上单位 ISO 专员根据《核查指南》逐项进行核查，把核查结果记录在《核 查记录》上，每月 30 日前交品保部；SOE 稽查根据《安全、健康、环境核 查表》进行核查； 2．2．2 品保部根据《核查指南》和 ISO 专员上交的《核查记录》进行抽查，抽查项目 数为《核查指南》所列项数的 1/5；同时品保部再加抽 3-5 个样本； 2．2．3 品保部根据复查结果、不符合项的严重程度以及配合度酌情扣分； 2．2．4 品保部对体系进行优良或有逐步改进意向及事实者酌情加分； 2．2．5 品保部在 80 分的基础上扣减和奖加后为实际得分，根据得分的多少，评出 A、B、C、D 四个级别。 2．3 扣分规定 2．3．1 严重不符合项每项扣 10 分，严重不符合项见“八.不符合项评定”； 2．3．2 一般不符合项每项扣 3 分，一般不符合项见“八.不符合项评定”； 2．3．3 有下列情形之一的，酌情扣减相应分数 2．3．3．1 单位 ISO 专员未按期实施查核动作，而虚报查核，经品保部查证， 根据情节扣 1-5 分； 2．3．3．2 品保部抽查的不符合项、或观察项在品保部和受审单位商定的期 限内，未能实行有效纠正，拖延一天扣 2 分； 2．3．3．3 其它弄虚作假的行为，根据情节，扣 1-5 分； 2．3．3．4 不积极配合品保部审核员的工作，根据情节扣 1-5 分。 2．4 四个级别的区分 级 别 等 别 级 别 A 级（91-100） 甲等：100-96 乙等：95-91 积极改进性等级 稳健型 编制：  P3 of 18 2005/5/20 QP-20c B 级（90-70） 甲等：100-96 乙等：95-91 丙等：79-95 丁等：74-70 保守维持性等级 静止脆弱型 C 级（69-60） 甲等：69-64 乙等：65-60 危险性等级 壳式型 D 级（60 分以下） 破坏性等级 壳式型 2．5A 级单位的附加条件 A 级单位必须同时具备 2．5．1--2．5．2 两个条件，或单独具备 2．5．3 2．5．1 经品保部审核无严重不符合项；且一般不符合项不超过两个； 2．5．2 具有质量目标实现能力的持序改进能力，质量目标实现能力的持续改进 能力的评定见“六.质量目标实现能力和持续改善能力的审核”； 2．5．3 单位提出的质量改善提案被采纳，3-5 项的（同时考量提案