项目管理及变更规定.docxVIP

5.1变更执行进度3.1执行变更的 可行性调研1.1变更需求定 5.1变更执行进度 3.1执行变更的 可行性调研 1.1变更需求定义 1.2提交变更申请 1.0 提交变更申请 变更申请人 2.1审核变更申请 3.2核准变更的 可行性调研 3.3提交变更文件 No 4.1审核变更文件 5.2变更执行检测 5.3变更执行完成 5.4变更执行审核 5.5变更结束 5.0 实施和结 束变更申请 变更实施小组 （项目经理、 客户） No 3.0 识别变更可行性 变更可行性研究小组 客户） 1.1.4 项目变更管理 变更管理流程是成功交付项目的基础。变更管理流程确保对在项目环境中的每个变更在实 施以前都得以恰当的定义、评估和审批。 变更管理过程 下图对将要执行的变更过程和程序做了一个概述，以有效地管理与项目相关的变更，同时 也明确变更管理中的职责分工。 变更管理过程  变更管理职责 2.0 审核和记录变更申请  变更管理者 2.2需要可行性 调研吗？ （项目经理） （技术经理、项目经理、 4.0 批准变更申请  项目管理委员会 4.2变更批准吗？ 提交变更申请 本步骤中项目各方都可以提交项目变更申请，需要完成以下工作： 变更申请人识别项目中任何方面的变更需求（如项目范围、软件需求、项目计划、组织 结构等）； 变更申请人完成填写《变更管理表》中变更申请栏，并将其交项目经理。 审核变更申请 授权项目经理对变更申请表进行初审，以决定是否需要一份充分的可行性研究报告以供项 目管理委员会评估变更可能带来的影响。做出上述决定的基本依据是： 提交的可选择变更数目； 申请变更可选性的复杂程度； 提出的变更解决方案的衡量。 识别变更可行性 涉及变更的可行性识别，完成填写《变更管理表》中变更可行性说明栏，以确保对所有的 变更可选项进行调查并上报，变更可行性研究包括对变更需求、变更可选项、变更成本及利益、 变更风险及事项、变更带来的影响、变更的建议和计划的定义。项目经理将整理所有变更文件 并报项目管理委员会做最终审核，这些文件包括： 原始的变更申请表； 已通过的变更可行性研究报告； 所有支持性文件。 批准变更申请 本步骤涉及项目管理委员会对变更申请的正式审核，填写《变更管理表》中变更审批意见、 变更审批人签字。决定是否变更的标准大致为：实施变更给项目带来的风险、不实施变更给项 目带来的风险、实施变更对项目产生的影响（时间、资源、财务、质量方面）等。项目管理委 员会可能做出下列任何一种结论： 拒绝变更； 要求与变更相关的更多信息； 批准变更申请； 在特定条件下批准变更。 实施和结束变更申请 本步骤涉及对变更的全面实施，包括： 确定变更进度（如：实施变更的日期）； 实施前对变更进行测试； 实施变更； 对实施变更的成功度进行审核； 就实施变更的成功度进行沟通； 在变更日志中结束变更。 变更管理表 变更管理表是一份综合的表，包括变更申请、变更可研说明、变更审批意见、变更审批人 签字。变更申请栏中可以填写问题现象及其产生原因，如果有其他的书面说明，则可作为附件 引用。 项目名称： 变更编号： 变更申请人： 变更申请人单位： 变更申请：(变更描述和变更原因) 变更可行性研究说明： 变更审核意见： 变更审核人员签字（日期）： 1.1.5 项目风险管理 项目风险涉及到项目中可能发生的潜在问题，以及它们如何妨碍项目的成功。项目风险管 理则是指为了最好地达到项目的目标，识别、分配、应对项目生命期内风险的科学与艺术。 风险管理方法 根据多年的项目实施经验，总结了一整套风险管理的方法，包括从哪里找风险，怎么分析 风险和如何应对风险。我们的具体做法是： 首先，在思想上保持持续不断的风险意识，积极识别各种风险，但不是事无巨细处处设防。 作为项目管理人员应该清楚的认识到，项目从一开始的很多东西，比如项目建议书、可行性报 告或项目计划就都是在若干假设、前提、预测的基础上完成的，这些假设、前提、预测在项目 实施期间有可能成立，也有可能不成立，而这其中隐藏的问题都会为项目带来风险。 其次，从宏观和项目内部两个方面找出风险的来源。首先在宏观方面，我们从项目周期、 控制过程、团队安排和人员技能等方面找出潜在的问题，并采取相应的措施规避项目风险；其 次在项目内部，我们以工作分解结构图（WBS）的每个阶段成果作为风险分析的对象，从风险 来源——技术性风险、协调性风险（即政企之间形成的矛盾）和执行过程产生的风险，并且结 合我们公司多年的经验与教训找出潜在的危害，然后运用概率、分布频率、平均数众数和头脑 风暴法等技术手段进行风险的分析和量化，然后制订教育培训、严格执行公司各项规章与规范 等相应的措施来规避风险。 第三，不断的进行项目风险分析。随着项目的进展，已认别出的项目干系人的风险逐渐减 小，但