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编 编制：田应波 审核： 批准： 灯饰工艺厂 标题：CTPAT 安全控制程序 文件编号：-OP-002 版本号：B/O 生效日期：2008-09-03 制定部门：行政部 页次：第 1 页，共计 4 页 一，目的 本程序的目的是确保我厂在进行成品运输过程中，遵守美国的 CTPAT（海关贸易伙 伴反恐）安全指导，以便在美国以外的运输海关结关不会推辞，或由于窃贼或恐怖分 子使用以下环节作为运送违禁物品进入美国的运输工具。 二， 范围 本措施适用于美国境外的生产供应商及仓管人员进行产品的生产、储存或运输。 三，参考文件：CTPAT 美国海关贸易伙伴防止恐怖安全指导。 四，程序： （一），人力资源安全控制： 1，所有员工进入厂区内必须配戴好本人厂牌出入，无配戴厂牌者将要受到盘查并被 拒之门外，来访人员须到门卫值班室说明来访原因，并做好来访登记。值班人员及时 进行电话通知被访人员，情况属实的发给“来访证”，并视乎客人的实际情况看是否有 值班人员带领。 2，新招聘的员工所持本人身份证必须是真实有效的，并须填写个人真实学历、政治 背景、详细地址及联系电话等，对不正确填写以上内容及无法核实其真实身份、社会 背景者，一律不准在本厂招考范围之内。 3，每个新员工必须进行职前培训，内容包括：员工手册、厂纪厂规、消防安全、急救医 疗、重要区域进入、货物的保存、发现异常可疑人员的处理方法及非法事情的处理办 法等。 4，建立员工投诉信箱，鼓励员工如发现以上问题及时上报。 编 编制： 审核： 批准： 名称：C-TPAT 安全控制程序 文件编号：-OP-002 版本号：B/O 生效日期：2008-09-03 制定部门：行政部 页次：第 2 页，共计 4 页 5，对个别从事安全重要岗位的员工，可通过户口所在地公安机关协助身份、背景，确 认其是否有犯罪档案、参加不明党派等。 （二），生产车间安全控制： 1，生产车间内所领取物料必须要有收发货单据，任何无凭证物料不得在工场内使用， 不明来料及无单据物料的进入必须做好及时登记，严重的需向厂部汇报及调查。 2，车间内不允许非生产部门人员的进入，外来考察、检查、验货等人员的进入都要有 主管级以上人员陪同方可。 3，要有指定人员从事包装区域内的工作，所有生产的成品应及时送往成品区，如发 现成品箱打开应立即通知车间负责人，安排 QC 及时检查参照签板，检查合格方可进 入成品区域，除成品区仓管人员外，其他人员进入成品区必须经仓库主管批准后，方 可进入，否则都被视为非法进入区域。 4，所有利器的使用必须有专人负责收发登记，发现有断折的利器需及时收集，如收 集不全的需向领导汇报，并将利器折断的时间、工作地点及利器编号进行登记。 （三），仓储及运输安全控制（可分：来料，储存环境和出货三部分）： 1，所有进入货舱的物料都必须要有相应的货单收据，仓库管理人员核实来料是否与 送货单一致方可进行卸货，并由 IQC 货物的质量进行检验。所有外来货品必须第一 时间进入独立的验货区域。 ，经 IQC 检验合格的货品送到合格区域存放后，需贴上合格品标示，显示其物料的 名称、数量、重量、入仓日期等，物料进出的跟踪显示于“物料储存记录”上。 ，货舱管理员必须对本地内的物料进行定期的检查，如发现物料短缺或丢失，需填 编 编制： 审核： 批准： 东莞市灯饰工艺厂 名称：C-TPAT 安全控制程序 文件编号：-OP-002 版本号：B/O 生效日期：2008-09-03 制定部门：行政部 页次：第 3 页，共计 4 页 写“物料丢失报告”向主管报告。 ，货舱内所有的储存环境必须是由同一门口进出的唯一途径，窗口需要玻璃关闭紧 密，不能随意让外界进入任何物件。 ，设立独立的成品储存仓，成品储存仓有专人进行管理，任何人未经许可不得进入， 如有客人或品质检验员进行检查时必须有主管级以上人员陪同。 ，成品、货物的装载有独立的区域，装载区域内不准未经允许人员及车辆进入，装载 人员直接由仓管负责管理，并需接受安全知识培训，装载车辆司机在将车辆停泊好后， 应立即进入司机休息区域内等待。 7，装载货物过程需要有货舱负责人监督，防止未经许可人员及车辆进入，当发现有 不寻常事情或有未经许可人员进入，货舱负责人应及时加以阻止，并对此进行相应的 记录保存。 8，货物被装好后，应及时由货舱管理员将车门锁好，防止在运输过程中出现被开锁， 一般不可以让司机接触车门钥匙，外运出口货物应由货舱负责人贴上厂封条纸，待海 关检查后在插上海关发给的封匙。 （四），环境综合安全控制： 1，成品储存仓采取安装录音监控系统监控成品货物是否被偷窃的安全措施。 货物装卸区域安装录音监控系统，督促货物装卸过程，以防不法行为发生。 2，进入厂区内所有货物装载车辆不得与私人车、载客车在同一区域内停泊，对装载 货物车