备件仓工作流程.pptxVIP

一、外采供应商新增\变更\撤销，填写新供应商报备表(结账方式、结算票据、质保承诺书等）备件部提供协商后的报价单,采购员对成本核算分析采购员下采购订单供应商按单送货，采购确认质量，仓库验收入库月末供应商提供本月往来的对账单采购员申请付款，附上当月核对无误的对账单，入库单等资料交财务二、入库1、采购入库： A、供应商/采购员将货品送到仓库待验收 B、仓管员按供应商/采购员随货的送货单验收入库，并签名确认 验收要点：编码、名称是否完整，是否与送货单一致 数量是否相符 C、将点验正确的货品按仓位存放 D、仓库统计整理送货单，录入系统打印入库单，或开具手工入库单 确认后的送货单上数量是否与采购申请相符，单价是否一致 E、入库单一联仓库存根，一联交采购作付款凭证，一联交财务挂账流程图： 货到仓库，待点验仓管员验收打印入库单货品按仓位归放仓库存根，登记进销存账采购据单作付款凭证财务挂账2、外调入库： A、采购员应事先与对方备件部确认是否有货，并确定提货时间 B、备件部依次向售后服务经理、财务部、副总报批调拨备件品名、数量、金额 C、将审批的调拨申请单交财务部，由财务部将申请单传真到对方财务部，确认可以调拨的备件品名、数量、金额 D、财务通知采购员按时前往提货 E、仓管员根据申请单点验入库 F、将点验正确的货品按仓位存放 G、仓库统计打印正确的入库单，一联仓库存根，一联交采购备查，一联交财务挂