非煤矿山企业“双控”体系建设工作检查表.docxVIP

PAGE PAGE 1 非煤矿山企业“双控”体系建设工作检查表 检查项 检查内容 检查方式 检查要求 检查结果 基础建设 是否建立“双控”组织机构。 查阅相关文件资料和现场问询 是否建立工作小组。 相关文件是否结合本企业实际情况明确职责和任务。 各级管理人员是否熟悉自身角色责任和义务。 是否建立“双控”体系建设相关制度（安全风险分级管控制度、隐患排查治理制度、安全风险公告制度、“双控”体系建设奖惩制度等）。 查阅相关文件资料 建立相关制度是否结合本企业实际情况明确工作内容、职责、奖惩等措施。 奖惩措施是否有记录。 是否开展“双控”体系建设实施培训 查阅相关佐证材料 是否对《实施指南》或其他“双控”体系建设知识进行学习传达。 企业建立的相关制度是否进行传达。 是否开展风险辨识、评价、分级管控工作。 查阅相关文件资料及记录。 风险评价过程原始资料（如评价方法记录、成果讨论及认可记录等）档案管理。 风险清单、隐患排查记录并与 贵州安全生产双重预防控制系统信息是否相符。 贵州安全生产双重预防控制系统上隐患排查记录是否有长期不处置整改行为。 风险公告 是否在醒目区域、醒目位置制作架设企业安全风险空间分布图、车间风险告知栏、岗位风险告知卡。 现场核查 按照《贵州省安全生产风险分级管控和隐患排查治理“双控”体系建设实施指南（2018年 试行）》标准设置企业安全风险空间分布图、车间风险告知栏、岗位风险告知卡。 架设位置是否醒目、是否具备预警性。 公示内容是否合理，栏目设计、颜色使用是否按照《实施指南》规范。 运行情况 各级员工是否根据不同职责、不同岗位了解自身风险点情况、管控措施和应急处置措施。 现场问询公司负责人“双控”体系建设保障情况。 熟知本企业“双控”体系建设相关制度。 是否熟知本企业重大风险点。 是否了解重大隐患处置流程。 安全管理部门负责人或人员通过 贵州安全生产双重预防控制系统进行实操演示。 对各项制度设计、建立思路是否清晰。 是否了解全企业较大以上风险主要分布及管控措施是否了解。 现场实操内容： 1、基础信息填报。 2、风险清单制作。 3、隐患排查及管理演示。 现场问询车间主要负责人问询本车间风险分布、管理状况。 根据企业人员数量和分布现场决定，问询人次不少于2人。 现场随机问询一线员工本人岗位风险点、管控措施、应急处置方式。 根据企业人员数量和分布现场决定，问询人次不少于5人。 随机请员工现场演示是否熟练掌握 贵州安全生产双重预防控制系统手机APP功能。 根据企业人员数量和分布现场决定，问询人次不少于2人。