产品交付管理与统计办法.pdfVIP

版本号： A 编号： ST/QPXS23-01-2015 泰安晟泰汽车零部件有限公司 版号： A 标题：产品交付管理及统计办法 修改码： 0 文件编号： ST/QPXS23-01-2015 页码： 1/6 1、 目的 为了保证具有 100%的按期交付能力， 满足顾客要求， 及时收集顾客反馈 的产品质量信息，规范企业运营秩序，特制定此程序。 2 、 适用范围 本程序规定了对产品交付前后活动控制的程序 本办法适用于所有产品（批量配套和样件试制）的交付。 3、 职责 3.1 销售部负责接收顾客订单（含插单计划） ，组织评审并分解订单；实 施产品的发运交付监控，协调处理产品发货交付全过程的异常，保证产品 交付及时。 3.2 采购部负责合格产品的储存、搬运、装车 、监督装车全过程控制，确 保搬运过程无损坏。 3.3 质量部是产品稽核部门，是产品质量整改和质量信息的归口管理部门， 负责收集内外部顾客反馈的质量信息，同时调查原因，分析原因，提出改 进措施，实施方案，改进验证等。 4 、程序内容 4.1 保证产品交付的措施：为保证产品交付率 100%，特制定以下保证措施： 4.1.1 采购部保证零件的安全合理库存数量（至少每年更新一次，或根据汽 车厂的产量变化更新） 。 4.1.2 合理安排生产计划，每周六上班后 2 小时由生产部组织销售、采购、 质量、仓库召开下周生产会议，评审下周销售订单，确保交付 100%。 1 / 5 版本号： A 编号： ST/QPXS23-01-2015 4.1.3 保证三方物流合理库存量（上限为 7 天峰值使用量，下限为 3 天平均 使用量）根据季节可调整。 4.1.4 必要的生产应急计划（由生产部制定） 4.1.5 对新开发产品要严格控制开发周期， 按照与顾客签订的 PPAP等技术文 件执行，保证开发时间点。 4.2 产品交付能力的监控 4.2.1 销售部订单分为《月销售计划》 、插单计划《工作联络单》 。 4.2.2 销售部每月根据顾客的采购计划结合成品库存、 三方物流库存制定 《月 销售计划》，每月 29 号经生产、采购、质量、仓库评审， 1 号前传发总经理 及各部门。 4.2.3 销售部每周至少一次查询三方物流库存并做记录，确定交付周期，满 足顾客需求，同时减少成品库存积压。 4.2.4 因公司外部原因，不能按顾客计划交付需调整时，召集相关部门分析 原因，制定纠正措施， 经与顾客沟通取得顾客同意后的产品交付率为 100%。 4.2.5 经与顾客沟通同意达到交付 100%。 4.2.6 销售部负责记录每次的交付情况，包括发货时间、数量、名称、产品 运输周期、物流信息，并适时就交付问题与顾客进行信息沟通。 4.2.7 超额运费 :为满足顾客生产需求，造成的超额运费，根据“运输费用管 理规定”提出《超额运费申请表》 。 5、交付前的控制 5.1 成品入库 产品检验合格后，质量部及时办理合格产品的入库手续，由叉车司机办 理成品的入库安全放置。 5.2 产品出库 5.2.1 销售计划员出具发货手续： 2 / 5 版本号： A 编号： ST/QPXS2