化工经济评价范文.docxVIP

1 企业组织和定员 1.1 企业体制及组织机构 本项目实行车间级管理。 1.2 生产班制 本项目各生产单元实行“四班三倒”工作制设置定员。 1.3 定员 本项目总定员 19 人，其中，生产人员 16 人，管理人员 3 人。装置定员详见表 14-1 装 置定员表。 表 14-1 装置定员表 单元 单元名称 岗位名称 每日班次 每班定员 DOP 生 产 单 元 酯化 操作人员 4 1 DOP 生 产 单 元 冷凝 操作人员 4 1 DOP 生 产 单 元 分离 操作人员 4 1 DOP 生 产 单 元 脱醇 操作人员 4 1 DOP 生 产 单 元 压滤 操作人员 4 1 DOP 生 产 单 元 催化剂配制 操作人员 白班 1 DOP 生 产 单 元 苯酐贮罐区 操作人员 4 1 DOP 生 产 单 元 辛醇贮罐区 操作人员 4 1 DOP 生 产 单 元 氢氧化钠贮罐区 操作人员 4 1 DOP 生 产 单 元 成品贮罐区 操作人员 4 1 辅 助 及 公 用 工 程 设 施 灌装站 操作人员 2 1 辅 助 及 公 用 工 程 设 施 装卸车站台 操作人员 白班 1 辅 助 及 公 用 工 程 设 施 制冷站 操作人员 3 1 辅 助 及 公 用 工 程 设 施 循环水站 操作人员 3 1 辅 助 及 公 用 工 程 设 施 变配电站 操作人员 3 1 辅 助 及 公 用 工 程 设 施 导热油站 操作人员 3 1 辅 助 及 公 用 工 程 设 施 消防水站 操作人员 3 1 辅 助 及 公 用 工 程 设 施 污水预处理站 操作人员 3 1 辅 助 及 公 用 工 程 设 施 分析、化验 操作人员 3 1 辅 助 及 公 用 工 程 设 施 技术人员 机械工程师 白班 1 辅 助 及 公 用 工 程 设 施 技术人员 仪表工程师 白班 1 辅 助 及 公 用 工 程 设 施 维修人员 维修 白班 1 辅 助 及 公 用 工 程 设 施 维修人员 工艺工程师 白班 1 2 投资估算和资金筹措 2.1 投资估算 2.2 本项目规模总投资 700 万元。资金来源 筹 325 万元，贷款 535 万元。 3 经济效益评价 3.1 项目概况  本项目规模总投资为 860 万元，其中自 此项目已完成市场需求预测、生产规模、工艺技术方案、建厂条件和厂址方案、环境 保护、工厂组织和劳动定员以及项目实施规划诸方面的研究论证。项目经济效益评价在此 基础上进行的。 3.2 基本数据 3.2.1 实施进度 本项目建设期为 2 年。 3.2.2 投资估算 3.2.3 劳动定员 本项目规模总投资为 850 万元。 本项目定员 20 人，采用连续工作制，年操作日 280 天，生产班制为“四班三倒”， 管理人员采用一班制。 3.3 财务评价 本项目评价所有投入物价格均为含税价格。 3.3.1 销售收入 产品的销售价格见表 16-1。 表 16-1 产品 DOP 销售价格一览表 产品名称 产量(吨) 价格(元/吨) 年销售收入(万元) DOP 1000 17000 1700 3.3.2 成本费用 生产中原材料、辅助材料及燃料动力等各项消耗均为工艺专业设计，价格均参考市场 价格。具体原材料的市场价格见表 16-2。 主辅原材料市场价格见表 16-2 品 名 原材料用量(吨) 价 格 (元/吨) 合 计 (万元/年) 备 注 辛醇 671 9500 637.45 苯酐 380 7500 285 合 计 17000 922.45 1.9 生产负荷达 100%后，每年外购原辅材料的费用为 922.45 万元。 人员工资平均为 万元/（人·年），职工福利费按工资总额的 14%计算。固定资产折旧采用直线折 旧法，建设投资残值率为 8%，设备残值率为 8%，建设投资折旧年限为 20 年，设备投资 折旧年限为 15 年。 本项目动力消耗定额见表 16-3。动力总费用为 296.24×1000= 29.624 万元。 表 16-3 动力消耗定额表 序 号 名 称 单 位 消 耗 定额造价（元/t 产品） 1 工业水 t 5.2 10 2 循环水 t 42.46 21.23 3 冷冻水 t 10 20 4 生活水 t 0.34 0.68 5 电 kW.h 150 30 6 压缩空气 Nm3 5.0 14.4 7 仪表空气 Nm3 7.0 15.65 8 蒸汽 t 4．56 150．09 9 氮气 Nm3 22.6 34.19 10 合计 296．24 本项目正常生产年份每年总成本费用估算详见附表 8：总成本费用估算表。 3.3.3 税金及附加 销售税金中包括增殖税、城市维护建设税及教育费附加，增殖税税值为销项税与进 项税之差，城市维护建设税及教育费附加分别按增值税的