综合市场部经营分析材料最终.pptxVIP

目 录1. 8月份总体经营分析2. 1-8月份营销成本使用分析- -1.1.1 总体经营指标 －收入完成总部计划64.11%，与总部计划缺口7110万时间进度：66.67%预算指标　累计值收入计划预算完成率和去年同比增幅总部收入指标时间进度指标收入缺口主营收入　17815628097063.41%1.18%277898185265 -7110 其中：移动业务收入　结算前17009126661063.80%0.85%250898　167265 　　-12637　　结算后15462824446763.25%-1.28%结算额154632214369.83%28.46% 其中：GSM业务　　结算前12860319661265.41%1.94%185898　123932 　-7829 　结算后11610317931764.75%-0.51%结算额125001729572.28%32.28% 其中：CDMA业务　　结算前414886999859.27%-2.41%65000　43333 　-4808 　结算后385266515059.13%-3.51%结算额2963484861.11%14.51% 其中：增值业务393535969965.92%34.47%5969939799 -446 其中：集团业务（出帐）　281984507662.56%　4300028667 -469 其中：数据业务　结算前93851436065.36%-4.45%26300　17533 　7315 　结算后248483650368.07%13.67% 其中:企业间网间结算费用　 -262157.03%-52.81%　　　 其中:外部收入　78901280061.64%　128008533 -643 主营业务收入完成17.82亿元，完成总部收入计划64.11%，与总部计划缺口7110万元；G网完成总部计划的62.46%,缺口7829万元;C网完成总部计划的59.27%,收入缺口4808万元；数固完成总部收入计划94.48%,按时间进度超过7315万元.外部收入缺口643万.- -1.1.1总体经营指标 －8月主营收入环比小幅下降，出帐收入略有增长时间进度：66.67%1-8月完成主营收入178156万元，和去年同期相比增长2584万，增幅1.5%；其中G网同比增长-0.51%；C网同比增长-3.51%；数固同比增长24.94%; 出帐收入188809万，增长2234万，增幅1.2%。8月份完成主营收入21523万，同比增长-3.2%，环比增幅-1.8%；出帐收入23127万，同比增长-3.02%，环比增幅4.16%.- -1.1.1 总体经营指标 －分公司整体收入完成不平衡，增长率差距显著时间进度：66.67%福州、漳州、宁德、莆田、南平和三明六个地市完成率超过全省平均值，其中漳州高于时间进度。厦门、泉州和龙岩低于全省平均进度。厦门、泉州及龙岩分公司的同比增长率出现负值，漳州和南平分公司较去年同期出现显著的增长趋势。- -1.1.2用户发展 －本月用户发展规模G网略有增长，C网继续下滑1-8月，G网累计发展用户量同比增加31万户，同比增长量达到15.33%;1-8月，C网用户发展量同比增加-5.3万户, 同比增长-13.87%。- - 1.1.3 流失率 —存量用户的流失率呈上升趋势,G网增量用户流失率略有下降存量用户流失率 本月G网存量流失率为40.21%，C网存量流失率为34%;G网增量用户流失率为42.17%,C网增量用户流失率为29.65%.G网存量流失率较高的是泉州、厦门和莆田;增量流失率较高的是莆田、宁德和龙岩。C网存量流失率较高的是厦门、莆田和泉州；增量流失率较高的是莆田、宁德和三明。增量用户流失率- -1.1. 4县域发展情况 －县域收入增幅4.26%，增幅略有下降分公司GSMCDMA合计县域收入增长率县域收入增长率县域收入增长率福州 19,271.35 4.52% 4,305.53 11.37% 23,576.88 5.71%厦门 7,969.10 3.59% 1,510.93 8.12% 9,480.03 4.28%泉州 26,132.05 2.44% 5,507.54 -2.97% 31,639.59 1.45%漳州 10,760.89 12.13% 3,665.62 9.88% 14,426.52 11.54%宁德 7,181.13 1.70% 1,555.68 0.18% 8,736.81 1.42%莆田 4,073.12 1.50% 1,109.11 17.82% 5,182.23 4.60%南平 4,241.31 15.07% 2,845.79 -3.54% 7,087.09 6.80%三明 3,536.56 8