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xx矿于2010年10月完成重组技改扩建,投产以来在狠抓信息化、企业文化建设、安全质量标准化建设的同时,逐步实现了整合“6S”管理、基础管理等管理资源,全面推进精细化管理,使传统管理向现代企业管理转变,安全形势稳定,生产效率较高,初步建成省级安全质量标准化矿井。大家深深体会到全面推进精细化管理关键在由单项业务考核提升到全面绩效考核 明晰精细化管理目标,构建科学合理的绩效考核指标根据煤业公司“十二五”规划目标,建立了“纵到底、横到底、事事有安排、有人管、有标准、人人有专责”的岗位标准和操作标准。形成科学、顺畅、规范的生产流程。每年将XXX集团公司公司下达的年度绩效指标和集团煤业公司安全目标、生产指标、安全质量标准及本公司年度成本预算计划,分解到三个生产区队和十六个机关科室的每个岗位、每个人形成绩效考核指标体系,作为考核的依据。绩效考核指标体系分四个层次:即企业战略目标、科室区队指标、班组车间指标、岗位员工指标 (1)企业战略目标。企业战略目标是企业年度总体绩效目标,根据内部资源、外部条件、历史状况建立可行战略目标。即依照“十二五”规划战略目标确定年度目标 总目标的分解。总目标的分解是在历史测定的基础上根据贯穿于煤矿生产的采、抓、机、运、通等特点,采用技术计算,经验统计和查实写定相结合的方法,制定一套先进 根据贯穿于煤矿生严的米、測、机、运、通等特点,来用技术计算,经验统计和查实写定相结合的方法,制定一套先进合理。即有定额、定量、又有资金限额的分类型、分系统、分单位的绩效指标。 (2)科室区队指标。科室区队指标是根据企业战略目标对当月经营目标的分解及完成目标所承担责任分析。依据矿 热油导热油 人力资源管理系统企业管理培训瑚 项目进度管理软件 拉伸试验机 全年战略目标及当月生产任务、成本目标制定的对企业外部环境(包括煤价、材料价格、市场竞争等环节)内部条件必 全年战略目标及当月生产任务、成本目标制定的对企业外部环境(包括煤价、材料价格、市场竞争等环节)内部条件必须做充分的考虑。由矿领导、财务科、企管科等经营决策层决定。 (3)班组车间绩效指标。由区队科室把绩效目标逐渐分解到车间、班组,分解目标主要依据工作性质、工程量。分解时要充分考虑到材料节约复用、修旧利废、安全生产、工程质量等因素。指标也必须经过协商与修订,与班组交流和商讨于,对不合理的指标要进行重新修订。修订后的目标,原则上不得突破矿分解到各单位的总目标,若科室、区队内部确定无法平衡,企管、财务科充分调查核定后,在全矿范围内平衡或调整生产任务。 (4)职工指标。由区队、科室、把班组绩效目标与职责分解到职工个人,要充分考虑到职工的工作性质、责任、工 作能力等因素。经过协商与修订,被职工接受,消除上级与职工的意见分歧,调动了职工的积极性。 缋效考核指标体系是基础性工作,体现企业发展战略,是企业资源的分解,以及每个部门、岗位、个人职责、任务的落脚点。如材料成本支出的预算目标: 实施“全面预算管理、归口分级管理”的材料管理模式,做到了事前有预算、事中有控制、事后有分析有考核,初步形成了一套事前预算有目标、过程控制有依据、事后考核分析有标准的材料管理办法 1、深入贯彻执行材料费用预算管理制度 每月下旬由生产技术部门负责编制出全矿井生产作业计划和预测的地质构造情况,报经营管理部门,由经营管理部门负责下发到各基层生产单位,并负责督促各生产单位根据生产任务并结合现场施工条件,按时编制出材料费用预算明细,并注明各种材料使用的地点及用途。其中采、掘单位材料费用要严格按照材料消耗定额进行预算。材料费用需经使用单位负责人审核签字,安全费用需经专业领导审核签字,特殊材料费用需经生产矿长审核批准,实行分级管理,层层把关,确定后报经营管理部门汇总,按时召开经营预算会议,着重分析各单位上报的材料预算中是否存在不合理、不必要的支出项目,最终确定月度材料预算,并以此作为控制材料支出的依据。 2、严把材料审批关 煤矿生产不同于其他企业,煤矿井下各施工单位生产条件大不相同,这就增加了做材料计划和审核材料计划的难度经营管理部门认真对各生产单位上报的材料申请计划进行审核,并依据月度材料预算严格把关,预算内申请计划要及时上传材料采购计划,对于确因生产条件变化引起的预算外投入,经总经理批准后,方可追加材料采购计划。在确保涉及到矿井安全及正常原煤生产所需物料及时到货的前提下,对其他材料严紧控制 3、加强材料验收管理 材料验收是物资到货后,入库或者交付使用单位前,依据采购计划上标明的产品种类、规格、材质、数量进行的检查和核对。在材料验收过程中,首先要检查材料是否有“三证一标志”(即产品生产许可证、合格证、防爆证及煤矿产品安全标志),如果没有应拒收,要坚决杜绝不合格产品的出现;再检查材料的规格、材质、数量是否与材料采购计划相符,