不符合事实陈述实例.pdfVIP

不符合事实陈述实例 编辑此“陈述”有两个目的 : (1) 陈述的内容基本是照搬原文。 由此可使读者看到目前国家注册审核员的审 核思路和审核水平。好的陈述可供同行们学习借鉴，不好的陈述也可引以为戒。 (2)对于正在申请认证或已经通过认证注册的企业，这些陈述可以告诉你们， 哪些做法是不符合标准要求， 容易产生不符合项的， 从而采取有针对性的预防措 施，持续改进和完善质量 .管理体系。 1.认证办在做内部质量审核时， 只做了产品审核和工序审核， 没做体系审核。 不符合 GB ／T 19001 — 1994 标准 4.17 条关于“供方应建立并保持用于策 划和实施内部质量审核的形成文件的程序， 以验证质量活动和有关结果是否符合 计划的安排，并确定质量体系的有效性” 的规定。也不符合 GB ／T 19001 — 2000 标准 8.2.2 条关于“组织应按策划的时间间隔进行内部审核”的规定。 2.办公室编制的 “文件和资料控制程序”中没有文件和资料更改的有关规定， 也未单独编制“文件和资料更改程序” 。 不符合 GB ／T19001 — 1994 标准 4.5.3 条关于“除非有专门指定，文件和资料 的更改应由该文件的原审批部门／组织审批。 若指定其他都门／组织审批时， 该 部门／组织应获得审批所需依据的有关背景资料”的规定。也不符合 GB ／T 19001- 一 2000 标准 4.2.3 条关于 “b) 必要时对文件进行评审与更新， 并再次批 准； c)确保文件的更改和现行修订状态得到识别”的规定。 3.销售科未保存合同评审记录，也未对销售合同进行评审。 不符合 GB ／T 19001 — 1994 标准 4.3.2 条关于 “在投标或接受合同或订单之前， 供方应对标书、合同或订单进行评审”的规定。也不符合 GB ／T 19001 — 2000 标准 7.2.2 条关于“组织应评审与产品有关的要求。评审结果及评审所引起的措 施的记录应予保持”的规定。 4. 空调生产线上生产的空调器的外壳、电机和遥控器与型式认可的空调器不 一致。 不符合家用电器产品安全认证 (CCEE认证 )的一致性要求。 5.机修车间生产冲压件的冲床上的进口油压表、 温度表未按规定校准或检定。 不符合 GB ／T 19001 — 1994 标准 4.11.2b) 条关于“确认影响产品质量的所有 检验、测量和试验设备， 按规定的周期或使用前对照与国际或国家承认的有关基 准有已知有效关系的鉴定合格的设备进行校准和调整。 当不存在上述基准时， 用 于校准的依据应形成文件” 的规定。也不符合 GB ／T 19001 — 2000 标准 7.6 条 关于“测量设备应对照能溯源到国际或国家标准的测 量标准，按照规定的时间间隔或在使用前进行校准或检定。 当不存在上述标准时， 应记录校准或检定的依据”的规定。 6.组装车间成品包装工位使用的包装机因缺少维护保养， 齿轮损坏不能使用， 造成待包装产品积压。 不符合 GB ／T 19001 — 1994 标准 4.9g) 条关于“对设备进行适当维护，以 保持过程能力” 的要求。也不符合 GB ／T 19001 — 2000 标准 6.3 条关于“组织 应确定、提供并维护为达到产品符合要求所需的基础设施”的规定。 7.零部件仓库物品码放零乱，未建卡片，没有防潮、防火措施。 不符合 GB ／T 19001 — 1994 标准 4.15.3 条关于“供方应使用指定的贮存场地