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2020-04-10 发布于湖北
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质量、环境及职业健康安全一体化管理体系内部审核检查表内审员：向丽娟记录编号： JL8.2.2-02 受审核部门：公司办编制：向丽娟接受审核人员：许小红审核准则 : GB/T19001：2008 《质量管理体系要求》； Q/SY1002. １-2013 《健康、安全与环境管理体系第一部分：规范》； GB/T24001：2004 《环境管理体系规范及使用指南》； GB/T28001:2011 《职业健康安全管理体系要求》；国家、行业有关的法律、法规；辽宁辽河油田金宇建筑安装工程有限公司质量、环境及职业健康安全管理体系文件对应条款检查方法检查结果记录 GB/T19001-2008 Q/SY1002.1-2013 检查内容证据文件查现场检符合不符合条款条款阅查 4.2.3 5.4.7 体系文件发布前是否得到相应授权人员的提供质量手册、程序文件纸制批准？版本，管代金光辉得到授权，整套手册发放签字齐全 4.2.3 5.4.7 文件修订是否及时，修订后是否被重新批按照 Q/SY1002.1-2013 及准。 GB/T19001-2008 、环境职业健康相关标准要求编制 V01 版本体系文件 4.2.3 5.4.7 使用处是否得到有效版本的适用文件？提供文件发放记录，各部门及执行单位得到同一版本的体系文件 4.2.3 5.4.7 作废文件是否从发放处及时撤回 ?保留作废体系处于刚运行阶段，体系文文件的标识是否清晰。件暂时没有撤回，相关标准在执行部门保存，为有效期内使用，如有收回按照文件控制程序管理 4.2.3 5.4.7 外来文件是否得到识别？发放如何控制？按照文件控制程序进行管理，详见文件控制程序内审员：向丽娟