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XX机械 崇州XX机械有限公司 质量手册 标题：（八、三）过程/产品的监视和测量程序 1 目 的 为了对产品实现必须的质量管理体系过程进行监视和测量，以确保满足顾客的要求；对产品特性进行监视和测量，以验证产品要求得到满足。特制定本程序。 2 范 围 适用于对产品实现过程持续满足其预定目的之能力进行确认；对生产所用原配件、半成品和成品进行监视和测量。 3 职 责 3.1总工程师主管质量管理体系过程和产品的监视和测量； 3.2质量管理部负责实施对过程/产品的监视和测量。 4 程 序 4.1过程的监视测量 4.1.1生产部负责识别需要进行监控的生产过程，它包括产品实现过程，包括公司根据产品策划所确定的各过程和子过程，特别是生产和服务的全过程。 4.1.2过程持续满足预定目的之能力，是指过程满足要求的能力。 4.1.3与质量相关的各过程，应根据公司总质量目标进行分解，转化为相关过程具体的部门二级质量目标，如监视测量生产部“生产组装过程”的《产品一次交验合格率》；监视测量技术部“技术咨询过程”的《技术咨询解答率》：监视测量生产部“采购过程”的《采购合格率》；监视测量营销部“顾客投诉处理过程”的《顾客投诉处理率》等。具体详见《质量目标分解展开表》。 4.1.4为保证目标的顺利达成，需进行相应的过程监视和测量，质量管理部1次/每月完成《二级质量目标考核表》的考核与填写，实现对过程的监视和测量： 1）质量管理部负责使用统计技术，对质量形成的相关过程进行测量，对图形数据分布趋势分析，明确过程质量和过程实际能力之间的关系，以确定需要采取纠正或措施的时机； 2）当过程产品合格率和二级目标值接近或低于指标下限时，质量管理部应及时发出《纠正和措施处理表》，确定责任部门，从人员、设备、原材料、工艺方法、生产环境及检验等方面分析原因、并采取相应的措施；当需要采取改进措施时，质量管理部制定相应的改进计划，经管理者代表审核，总经理批准生效，交责任部门实施，质量管理部负责跟踪验证实施结果。 4.2产品的测量和监视 4.2.1质量管理部负责编制《进货验证作业指导书》、《产品检验作业指导书》二级质量文件，明确检验点/检测频率/检验方法/检测项目/判定方法/判定依据/使用的检测设备仪器等。 4.2.2进货验证 4.2.2.1对采购（外协）物资，保管员核对发票（或送货单），确认物料名称/规格/数量/标识/包装等，确认无损后，置于待检区；填写《进货验证记录表》交给质量管理部检验员。 4.2.2.2检验员根据《进货验证作业指导书》的规定，进行全数或抽样验证，并验证结果填写到《进货验证记录表》中； a)原料库根据合格认证记录输入库手续； b)验证不合格时，按（八、四）《不合格品控制程序》进行处理。 4.2.2.3紧急放行：生产部根据库存物资数量，及时采购生产所需物资，确保生产物资提前入库，公司不允许A类、B类物资不经过验证而紧急放行使用。 4.2.2.4采购产品的验证方式：验证方式可包括检验、测量、观察、工作验证、供方提供合格证明文件等方式工。根据《采购物资分类明细指导书》中规定的物资重要程度，在相应的作业指导书中规定不同的验证方式。 文件编号 TYJX/I—ZL—07 发行日期 2011.09.20 第八·三章 版 本 号 A/0 修订日期 2010.04.25 共2页 第1页 XX机械 崇州XX机械有限公司 质量手册 标题：（八、三）过程/产品的监视和测量程序 4.2.3半成品的监视和测量 4.2.3.1工序互检 下道工序操作者应对上道工序转来的工序产品进行检验（执行相关作业指导书的规定），合格后才能继续组装。对不合格工序产品执行（八、四）《不合格品控制程序》。 4.2.3.2巡检监控 生产过程中，检验员应对操作者的自检和互检进行早泄，认真检查操作者的作业方法、使用的设备、工装、器具等是否正确；必要时进行抽检，并将结果及时反馈给操作者；发现不合格品应执行（八、四）《不合格品控制程序》。 4.2.4成品的监视和测量 4.2.4.1《检验员产品检验作业指导书》的规定进行检验、并将检验过程和结果填入《产品检验记录表》，对合格品签发“产品合格证”，才能输入库手续；不合格品按（八、四）《不合格品控制程序》的规定执行。 4.2.4.2除非顾客批准，否则在所有规定检验活动均已圆满完成之前，不得放行产品和交付。因顾客批准而放行的特例，应考虑： a)这类放行产品和交付服务必须符合法律法规的要求： b)这类特例并不意味着可以不满足顾客的要求。 4.2.4.3所有的检验项目没有完成并合格之前，不得将产品放行。 4.2.5监视和测量记录 1）在监视和测量记录中应清楚地表明，产品是否已按规定标准通过了监视和测量，记录应有负责合格放行的责任者的