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公司名称 文件编码 AQ2I-03 文件名称 产品变更控制程序 页次/总页码 PAGE 9 /9 T产品变更控制程序 文件编码 AQ2I-03 版本 V02 文件层级 一阶 ■ 二阶 □ 三阶 文件类别 ■体系文件 □技术文件 编制部门 轻应用产品项目部 机密等级 ■内文 □秘密 □机密 □绝密 编制人 文件类别 ■通用 □项目 审核 编制日期 审批 生效日期 总页数 9 分发编号 01 文件发布盖章  文件制/修订记录 页码 章节 制/修订记录 版本 修订人 修订日期 备注 修订前 修订后 全部 全部 首次制定 无 V01 全部 全部 首次制定 V01 V02 目的 规范产品变更管理，确保PCN顺利的导入开发和正确的执行。 适用范围 本程序适用于公司轻应用产品的变更，包括所有轻应用产品设计更改和因顾客需求、供应商原因、生产工艺调整、Bug修复、运营变更、工装设备问题等因素引起的生产、测试、运营过程的更改。 术语和定义 PCR: Product Change Request 产品变更需求 PCO: Product Change Order 产品变更指令 PCN: Product Change Notice 产品变更通知单 CCB: Change Control Board 变更控制委员会 SPCN: Simple Product Change Notice 简单产品变更 产品变更：包括需求变更、设计变更及工程变更。 需求变更：产品需求的变更，包括内外部需求，主要发生在TR1至TR3阶段。 设计变更：设计方案的变更和Bug修改，自TR2开始运作。 文件受控：包括TR3前工程文件已随内部订单下发，或TR3时工程文件正式归档到产品项目部 职责 4.1平台软件开发工程师/APP软件开发工程师 4.1.1负责平台软件开发工程师、移动应用所涉及的产品变更的提出，参与产品变更评 审，CCB扩展成员之一； 4.1.2负责研发相关技术文档、软件的更新，软件代码的修改白盒测试； 4.2 轻应用产品经理 4.2.1 负责客户需求、功能定义、T服务等产品变更的提出，参与产品变更评审，CCB主任； 4.2.2 按照客户变更要求，向客户提出变更申请；并向公司内部传达客户变更指 令； 4.2.3 变更后产品重新向客户送样或提供相关资料确认及签样； 4.2.4 针对已发货产品的处理； 4.2.5 负责PCN等文件的管理与发布 项目经理：参与产品变更评审，CCB固定成员之一； 中试工程师 4.4.1 负责工艺相关工程变更的提出，参与工程变更评审，CCB扩展成员之一； 4.4.2 修改工艺相关文件并执行PCN； 4.4.3 验证及量产阶段硬件及结构设计优化相关工程变更的提出； 4.4.4 确认生产前测试治工具及设备准备； 4.4.5 对变更的材料或产品进行验证。 4.5 运营经理：负责与后台运营有关的产品变更的提出，参与工程变更评审，CCB 扩展成员之一； 4.6 制造工程师：负责生产相关的工程变更的执行，参与工程变更评审，CCB扩展成员之一； 4.7 采购工程师：负责材料替代和供应商相关的工程变更的提出，参与工程变更评审， CCB扩展成员之一； 4.8 IPQC工程师： 4.8.1对产品变更后之材料或产品进行来料和出货检验； 4.8.2对产品变更过程中存在的问题，提出改善建议； 4.8.3对产品变更后之库存材料进行标识隔离及处理状况跟进； 4.8.4修改检验相关文件并执行PCN； PMC工程师 4.9.1 负责未生产产品工程变更执行计划安排； 4.9.2 负责在制品的处理； 确认库存物料的处理方式，必要时，经产品系统部向客户提出处理申请及 建议； 仓库管理员：执行产品变更通知单（PCN），保证生产需求； 售后工程师：变更相关产品售后相关的问题跟踪和信息反馈； CCB:负责产品变更的决策。 5.作业内容 5.1 产品变更概述 5.1.1 产品变更阶段分为研发阶段（TR1至TR3）、验证阶段(TR3至TR4)、量产阶段 (TR4之后)； 5.1.2 产品变更类型分需求变更、设计变更、工程变更； 5.1.2.1 需求变更为产品需求的变更，包括内部和外部产品需求、功能定义，在 详细设计阶段（TR1至TR2）和DV阶段（TR2至TR3）产生，其运作管理执 行5.2。 5.1.2.2 设计变更为设计方案变更和Bug修复，在DV阶段（TR2至TR3）、PV阶段（TR3 至TR4）和量产阶段（TR4之后）产生,其中TR3之前的设计变更执