信息平台运维管理办法V2.0.docxVIP

信息平台运维管理办法 受控文件 发放部门： 发放序号: 发放日期：2014年2月11日 发布日期：2014年2月11日 目录 TOC \o 1-5 \h \z \o Current Document 1目的 4 \o Current Document 2适用范围 4 \o Current Document 3岗位定义 4 \o Current Document 4职责权限 5 4.1系统管理员 5 4.2应用管理员 5 4.3业务操作员 5 \o Current Document 信息系统运维管理 5 5.1用户和权限管理 5 5.2 离职人员账号处理 6 5.3人员调动及新入职人员账号处理 6 5.4系统组织架构调整 6 5.5权限分配 6 5.6信息系统维护流程 7 \o Current Document 门禁维护管理 7 \o Current Document 服务器运维管理 8 7.1服务器的巡检 8 7.2服务器断电处理 9 7.3远程访问安全管理 9 7.4数据的备份 9 7.5 数据恢复 9 \o Current Document 计算机设备运维管理 10 8.1计算机用户账号和密码的管理 10 8.2设备的巡检 10 8.3设备的报修 10 网络运维管理 11 10相关记录 12 附件 1：OA 模块与权限增加申请流程 12 附件 2：审批流新建 /变更流程 13 附件 3：设备维修流程 14 附表 1：审批流台账记录样表 15 附表 2：集团门禁权限审批单 16 附表 3：集团特殊门禁权限审批单 16 附表 5：集团特殊门禁权限变更审批单 17 附表 6：计算机设备巡检记录表 18 附表 7：计算机设备 /网络报修单 18 附表 8：网络设备巡检记录表 19 附表 9：巡检记录表 19 文件修订记录 // 运营.204/004 NO: 版本号 修订早节号 修订内容描述 修订人 修订日期 V1.0 全文 首次发行 黄亚女娟 2013.9.29 V2.0 全文 5.1 5.6 此文件融合了《集团OA审批流管理制度》、《集 团门禁管理规定》及部分《信息系统管理程序》， 此文件发布后上述文件作废 5.1账号和密码管理 变更为用户和权限管理 《集团OA审批流管理制度》内容主要体现在 5.6信息系统维护流程 《集团门禁管理规定》中的内容主要体现在 6 陈奎 2014.1.14  6 5.2.2 9.2 门禁维护管理 新增5.2.2公用账户在须进行工作移交时， 移交 双方必须建立移交记录，移交记录由所属部门 自行管理。移交后，接收者必须在接收后 30分 钟内修改已移交的账户密码，保证账户的使用 安全性。用户所在部门负责任人有监督执行的 义务。 新增9.2网络行为的巡检 信息平台运维管理办法 1目的 为保障集团信息化战略目标，规范集团信息化运维管理，建立和完善集团信息化 运行管理体系，保障信息化系统稳定、安全、有效、健康的运行，特制定本办法。 2适用范围 本办法适用于集团各职能中心、公司。 3岗位定义 3.1系统管理员：即信息系统的技术维护人员。 3.2应用管理员：即信息系统的业务关键用户。 3.3业务操作员：即信息系统的业务操作人员。 4职责权限 4.1系统管理员 1） 负责软件平台、硬件平台、网络平台的日常维护工作，保证系统正常有效的 运行。 2） 解决软件平台、硬件平台、网络平台过程中出现的技术问题，并在必要时向 上级主管部门或厂商公司反应，并协助解决，在系统出现故障时，先诊断故 障原因并评估修复时间，需1小时之内解决的电话通知相关使用部门，需 4 小时之内解决的邮件通知相关使用部门，需 4至24小时之内解决的发公告 通知。 3） 负责系统及数据库的备份安全，系统及系统数据的安全保密工作。 4） 对应用管理员提供技术支持与指导。 4.2应用管理员 1） 负责应用系统日常操作、维护、管理，做好对本公司内操作人员进行相关信 息系统的指导、监督、培训工作。 2） 解决系统内业务层问题，汇总操作人员使用系统时无法解决的问题并及时联 系上级主管部门或厂商，并协助解决。 3） 对系统升级、功能完善提出需求。 4.3业务操作员 根据岗位工作需要使用操作系统，业务操作员应具备基本的办公软件的操作技 能，在使用系统中遇到问题应及时向应用管理员反应。 5信息系统运维管理 5.1用户和权限管理 5.1.1各应用系统的使用部门负责确定所分管系统的各级管理员，约定其权责；根据 使用者工作需要提出账户权限划分。 5.1.2应用管理员负责正确设置系统的各项参数和用户账户，协调处理系统故障，定 期检