各部门负责人KPI考核体系..docxVIP

第一节 总经理 考核指标 指标类别 指标项 考评上报/内容 考评方法 考评主体 绩 效 任务绩效80% 销售收入10% 保证公司年度经营 目标的实现 是否达到董事会下达的 销售收入指标 董事会 利润额10% 满足股东盈利性要 求 是否达到董事会下达年 度利润指标（否决性指 标） 董事会 市场占有率10% 保证长期利润的实 现 是否达到董事会下达的 市场占有率的指标 董事会 应收账款10% 保证合理的现金流 量，防止财务危机 应收账款周转率 =销售 收入/当年平均应收账 款：大于次 董事会 重要任务完成率 10% 董事会下达的其他 任务，如上市等 任务目标与完成情况对 比 董事会 管理绩效10% 预算控制4% 保证公司预算的计 划性 不超过董事会批准预算 董事会 关键人员流失率 3% 合格证公司人才的 稳定性 大学以上学历人员、中 级以上职称人员、主管 职务以上人员流失率低 于 % 董事会 全员劳动生产率 3% 提咼生产效率和经 营效率 劳动生产率（=销售收入 /全员人数）较上年提 高 % 董事会 能力0% 能力素质 董事会 副总经理、总工  第二节生产部副经理 考核指标： 指标类别 指标项 考评目的/内容 考评方法 考评主 体 绩效 任务绩 效 采购及时率 10% 及时供货，满足 生产需要 采购及时率=按时交货的 总值/计划采购的总值X 100 %不低于 % 总经理 产品供货及时 率10% 及时供货，提高 客户满意度 产品供货及时率=按时交 货的总值/计划交货的总 值X 100 %不低于 % （否决性指标） 总经理 开箱合格率 10% 保证产品质量 开箱合格产品数量 /交付 客户的产品总量X 100 % 不低于 % 总经理 废品率10 % 降低生产过程 中的原材料浪 费 废品率=（生产投入一生 产产出）/生产投入X 100 %不低于 % 总经理 半成品库存周 转天数10 % 降低材料、半成 品库存成本 库存周转天数=360天 /（材料/半成品/平均库存） 不咼于 天 总经理 重要任务完成 情况20% 公司下达的工 艺改造等重大 活动 期初确定里程碑（包括截 止时间、阶段性成果、质 量标准）期末检查是否按 期完成 总经理 预算制定、执行 情况 控制费用，降低 成本 是否按预算制度来使用 资金，是否有超预算的情 况 总经理 全厂有无重大 安全事故3% 保证生产过程 中的安全 期初确定死亡、重伤、轻 伤事故指标，年终考核确 疋设备事故的损失金额， 年终考核（否决性指标） 总经理 管理绩 效 关键人员流失 率3 % 保证公司的人 才稳定性 大学以上学历人员、中级 以上职称人员、主管职务 以上人员流失率低于 % 总经理 下属行为管理 4% 严格管理下属 情况 所管辖部门出勤率、违规 事件数量 总经理 （人力资 源统计 数据）  周边绩 效5% 预算控制情况 4% 控制费用，降低 成本 是否按预算制度来使用 资金，是否有超预算的情 况 总经理 其他副 总经理 能 力 10% 能力素质 专业知识及技 能 4% 总经理 其他副 总经理 第三节行政副总经理 考核指标： 指标类别 指标项 考评目的/内容 考评方法 考评主体 绩效 任务绩效 70% 建立建设完善性 4% 制度建设的情 况 更新、制定管理制度达到预定 目标要求 总经理 公司网站内容的更 新频率4 % 考核公司对外 形象宣传的执 行情况 内容更新的周期符合预定要 求 总经理 公司在媒体上报道 的次数4 % 公司对外形象 宣传的结果 以预定的市级以上地方媒体 或专业媒体、次数目标衡量 总经理 公司网络运行的稳 定性4% 检查网络建设 维护情况 公司网络运行故障次数行 总经理 上市工作的执行情 况4 % 检查上市工作 的活动推进情 况 期初确定的里程碑 总经理 公司环境卫生情况 4% 检查公司环境 保护情况 卫生检查、抽查不合格记录数 总经理 公司安全情况4% 检查公司消防、 保卫、出车等安 全情况 发生为灾、盗窃等事伯的损失 情况，有无消防部门发现的重 大安全隐患（否决性指标） 总经理 员工满意度10% 检查员工对后 勤的满意度 员工满意度调查与上年对比 情况 总经理（人力 资源部组织 冋卷调查） 固定资产状况4% 公司资产的使 用发问 年度固定资产的盘亏盘盈， 非 正常损坏对公司资产影响 总经理 信息批露工作完成 情况4% 执行董秘工作 是否发生信息不真实后果 董事会 重要任务完成情况 20% 公司下达的重 大活动 期初确定的里程碑（包括确定 截止时间、阶段性成果、质量 标准）期末检查是否完成 总经理 管理绩效 预算控制情况4% 控制费用，降低 成本 是否按预算制度来使用资金， 是否有超预算的情况 总经理  下属行为管理3% 严格管理下属 情况 所管辖部门出勤率、违规事件 数量