刹车片刹车盘供应商管理程序.pdfVIP

供应商管理程序 1、目的 为了保证生产顺畅，提升供应商品质，确保采购之物料符合规定要求。 2、范围 适用于所有与本公司产品质量直接相关的材料的供应及发外加工与服务之供应商。 3、职责 3.1 采购部：负责供应商的开发、评估、审核,合格供应商的登录及考核管理。 3.2 品管部：负责物料检验和品质过程控制，发出纠正与预防通知并跟踪整改效果及 品质辅导。 3.3 物控组：负责物料交期统计，协助采购部对发外供应商的评估、审核。 3.4 工程部：负责物料技术基准制订，样本试样的确认，供应商品质辅导。 4、定义 无 5、作业程序 5.1 评审小组由采购部主导、组员由采购部、品管部、工程部和物控组等部门组成。采 购部在寻找到几家供应商后,通过初步筛选,确认评估日期,会同工程部,品管部,及 技术人员对供应商进行现场评估,并将评估内容汇总，作出书面评述(附表供应商评 估表)。辅料供应商和同行业具有领导地位的供应商不作现场评估；客户指定的供 应商不作现场评估；国外（包括香港和台湾）供应商不作现场评估；直接登入合格 供应商名册，但每月需作交期及品质考核。 5.2 评审基准 5.2.1 评审从公司体系、生产管理、品质控制、环境控制、价格、服务六个方面进行 评审。 5.2.2 评分基准设计：公司体系10分，生产管理20分，品质控制25分，环境控制15 分，价格20分，服务10分。 5.2.3 评分说明：不符合：0；有重大缺失：1；需要改进：2；符合要求：3；优良的： 4；超出标准的：5；N.A.：不适用。 5.2.4 评审项目见“供应商评估表”。打样流程详见材料试打作业流程图。对于在评审 前有打样的供应商，其结果作为评审附件参考，不参与评分，但必须记录在供应 商评分表的综合评语里。 5.2.5 评分统计：评分在 90 分以上（含 90 分）的供应商，登入合格供应商名册， 列为一级，适用时可以批量采购；评分在75~89分的供应商，登入合格供应商名册， 列为二级，适用时可以批量采购；评分在 60-74 分供应商，登入合格供应商名册， 列为三级，可以小批量采购；60 分以下的供应商，不可登入合格供应商名册，但可 以在两个月改善期限后提出申请我司重新评审。 5.3 评估、审核作业 按“5.2评审基准”进行评估，审核。 5.3.1 采购部须先把“供应商调查表”发给供应商填写，并与供应商签定 ROHS 要求保 证协议。保证来料法规的符合性。 5.3.2 采购部结合“供应商调查表”的内容进行评估，并将现场评估的结果填写“供 应商评估表”呈（总）经理审核。 5.3.3 供应商提供样品进行生产试用，结果记录在“材料试打/样品试制记录表”，供 应商送 TS 产品样料时必须进行材料的 PPAP 资料的提交批准,未进行 PPAP 提交 的供应商送样品管部不提出鉴定项目，工程部不予以鉴定立项。供应商必须完 成相关的PPAP提交的批准才能进行初品试产和批量供货。 5.3.3.1 供应商在将样品交工程部鉴定时，应按 PPAP 提交等级要求进行提交，管理 者代表批准，一般情况应提交产品规格书、环境关联物质检测报告、材料检 验规范、产品所使用原材料之供应商数据、材质成分表、新旧工艺变更说明。 如为新供应商，需提交厂家调查表和工艺流程简介；有试验要求（性能、耐 腐蚀性试验等）的，还需附试验报告和试验资料。本公司有关部门有特殊要 求的，应按其要求执行。 5.3.3.2如新品零配件性能或零件变更涉及安全、国家强检项目时，检查试验报告需 经国家、省（部）级检测单位、站或取得 CMC 认证的第三方质量检测机构提 供。 5.3.3.3 供应商提供