PS-PRO-001 项目立项审批流程-CZXCJHWSK.doc

XXXX集团ERP-PS项目未来业务流程分析 第 PAGE 4 页 共 NUMPAGES 5 页 XXXX集团ERP-PS项目未来业务流程文档 项目管理流程部分 业务流程编码：PS-PRO-001 业务流程描述：投资项目前期工作程序 2004年 7月 2004年 7月 确认： 该文档需要以下确认 职 位 签 字 日 期 总工程师 项目工程部负责人 技术研发部负责人 资产经营部负责人 资金部负责人 财务会计部负责人 顾问 流程名称：投资项目审批程序 业务流程参与者: 输 入: 项目建议书 输 出: 项目可行性研究报告、开工通知单 报表及接口： 控 制 点: 项目预可行性研、项目可行性研究及确认 地 点: 定 时： 概 要: 项目承担单位编制项目建议书，由总工程师或分公司负责人确定是否对此项目进行更详细的可行性研究，并将结果报告给总裁办公会议，同时抄送技术研发部。 可行性研究工作按规范WBS结构分解的程序和内容进行，完成所有要求的工作和文档后编写项目的详细可行性研究报告。 现状 可行性研究报告数据不够准确，项目实施变更较多。 由ERP驱动的主要业务变化 项目管理工作流程前移到可行性研究阶段，确保可行性研究工作质量。 保障管理层和决策层在项目前期能够掌握项目可行性研究工作情况，充分保障项目的可行性研究的深度和准确性。 系统在整个过程中提供知识、文档、模板的支持，保证计划编制人员快速的编制可靠、有效的项目可行性研究工作计划。 三、未来业务流程 未来业务流程管理程序 具体管理程序如下： 项目机会出现的时候，编制项目建议书或初步的可行性分析报告。 项目建议书经过简单审批程序确认后，进行深入细致的可行性研究工作，编制项目的详细可行性研究报告。 可行性研究报告进入正式审批流程。 项目的通过审批后，发布项目开工通知书。 业务流程图例 流程图 业务流程中的角色 角色编号 角色名称 所属部门 角色职责 R-1 各分公司总经理，总工程师 项目立项审批 R-2 技术经济论证委员会 项目的技术经济 论证 R-3 董事会、董事长、总裁 项目的审批 R-4 项目跟踪管理部门负责人 项目前期各项工作的协调 R-5 项目负责人 项目组 负责可行性研究工作，并创建项目结构 表单清单 表单编号 表单名称 表单描述 投资项目审批跟踪表 表单表样