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采购质量控制 4.1 采购制度 1、企业制定了《采购质量控制制度》，以对采购原材料、辅材料的 质量进行控制。 4.2 供方评价 1、企业制定了《供方评价准则》，以对供方进行评价，择优采购， 以满足产品的质量需要。 2、企业应保存原材料、 辅材料供应商及外协单位的名单和供货目录、 协作记录，并对供方进行质量控制。 4.3 采购文件 企业应根据正式批准的采购文件进行采购。如：采购清单、技术 标准、采购合同等采购文件。 4.4 采购验证 企业制定了《采购（原辅材料、及外协件进厂）检验（验证）制 度》，以对采购的原材料、辅材料、以及外协件进行质量检验或者根 据有关规定进行质量验证，检验或验证的记录保留齐全。 4.5 支持文件 《采购质量控制制度》 《供方评价准则》 《采购质量检验制度》 采购质量控制制度 1、目的 对采购过程质量进行控制， 确保本公司采购的原材料及产品能满足 规定的要求 2、适用范围 适用于本公司对采购过程质量的控制 3、职责 3.1 企业的物资采购有供销部归口管理控制。 3.2 供销部组织实施供方的调查评定及业绩考核，并负责向合格供方 采购所需物资 3.3 生技部、质量部按管理分工的范围，参与对采购质量的控制。 4、工作程序 4.1 供方的分类 为便于供方评定及控制，企业将材料、辅料，按重要性分为 A 、B 二类，即： A 类：直接影响最终产品使用或卫生安全性能，可能导致顾客投诉的 物资如： B0PP、LDPE 膜等； B类：不影响产品使用性或稍有影响但可补救的物资，包装及辅助材 料等起辅助作用的物资，如：合格证、包装物。 4.2 供方的控制 4.2.1 对合格供方，供销部负责执行动态管理，每年组织相关部门及 人员按 A 、B 分类要求，对其进行综合评价。根据评价结论，适当调 整《合格供方名录》 4.2.2 日常管理可依据供货质量记录，准确掌握其产品质量的波动情 况。A 类物资出现一次质量问题应以质量情况通知的形式向其提出警 告，限期整改。 A 类出现两次同类质量问题，应以质量情况通知的形 式通知其停止供货，经整改合格后，应重新申请供货。整改期间质量 部应调整抽检方案。 4.2.3 A 类整改后，经验证仍不能达标者，应从《合格供方名录》中 予以剔除。 B类物资出现质量问题按退货处理，并考虑其合格供方资格 4.3.1 供销部应根据供货计划，汇总采购资料。该资料应清楚说明： A、物资标识：类别、型号、等级等 B、技术资料标识：标准规范、过程要求、检验规程等的名称、编号、 版本等。 C、适用于该产品的质量体系标准标识：标准名称、编号、版本等 4.3.2 采购资料发放前，应经供销部经理审批其适用性。 4.3.3 供销部根据生技部提供的采购资料和生产计划及库存情况，形 成每次采购所需要的《采购清单》，供应人员凭《采购清单》的要求 向合格供方进行采购。外协加工的电话通知 . 4.3.4 采购或外协加工回来的材料由供销部安排送检 . （本公司无外协 加工产品） 4.3.5 本公司所采购的原材料由于无法检验出该产品的卫生指标，故 对所采购的产品由供方提供原材料检验合格证明或报告； 其中直接与 食品接触的原料应符合成型品的卫生标准， 并提供相应的证据。 检验 合格证明或报告是有自检能力的厂家提供的合格证明， 或无自检能力 的厂家委托有检验能力的厂家或机构提供的证明或检验报告； 食品级 管道原辅材料必须使用食品用原辅材料。 4.3.6 企业应制定原辅材料使用台帐 ,原材料不得使用外购回收料及 受污染的原料。 4.3.7 经质量部验收合格的材料，由仓库保管员填写《入库单》，办 理入库手续，并按《仓库管理制度》进行保管。 5、相关文件 《不合格品控制制