药品采购流程.docxVIP

药品采购流程 采购部 质量管理部 储运部 财务部 采购员与供应商洽谈、签订采购合同 采购合同 照有关要求验收药打印验收报告单, 填写临时仓位是否属急调 是 照有关要求验收药打印验收报告单, 填写临时仓位 生成电子采购预报单电子采购预报单 生成电子采购预报单 电子采购预报单  药品入库 要求供应商送货 要求供应商送货 按照电子采购预报单要求验收药品 按照电子采购预报单要求验收药品,打印验 收报告单 验收报告单 填写仓位,药品入库 采购员确认验收信息收集药品信息录入系统 采购员确认验收信息 采购员打印进仓单进仓单记帐 采购员打印进仓单 进仓单 记帐 在途商品帐 提供增值税发票、与进仓单进行勾兑打印待记应付申请单贷记应付申请单, 增值税发 提供增值税发票、与进仓单进行勾兑 打印待记应付申请单  记帐 应付账 文件存档 药品付款流程 药品付款流程 采购部 财务部 采购员确认验收信息采购员打印进仓单进仓单 采购员确认验收信息 采购员打印进仓单 进仓单 记帐 在途商品帐 记帐提供增值税发票、与进仓单进行勾兑 记帐 提供增值税发票、与进仓单进行勾兑 增 值税发票、付贷记应付单 应付账 付款计划流程付款计划到税务局认证打印付款申请单 付款计划流程 付款计划 到税务局认证 打印付款申请单 付款申请单 付款 药品采购流程说明 流程名称：药品采购流程 流程编号：001 一、目的：明确药品采购的基本程序，减少失误二、原则：过程清晰，责任明确 三、适用范围：采购部、储运部、质量管理部、财务部四、流程说明： 序号 执行人 操作 1 采购部 采购员与供应厂商洽谈、签订购进合同 ，编译电子合同并生成电子采购预报单 2 质量管理部 供应商送货后，由验收员接收药品并按照预报单对药品进行验收，并将验收的结果填写在打印出的验收报告单上，转给储运部保管员 3 储运部 保管员确定仓位后，将药品的仓位填写在验收报告单上，转回给质量管理部验收员 4 质量管理部 验收员将收集齐全的信息录入系统，生成正式的电子验收信息 5 采购部 采购员依据验收信息，勾销合同，并打印正式的进仓单，记录手工帐后转给财务；定期收集制作发票清单转财务 6 财务部 财务记在途商品帐和应付帐 五、关键控制点 合同洽谈、签订六、相关表单 《采购合同》，《电子采购预报单》，《验收报告单》，《电子验收信息》，《进仓单》，《在途商品帐》， 《应付帐款》，《增值税发票》 药品销售流转流程 三个药品分公司 商务部 财务部 储运部 过销售外勤或直接收本市医疗客户订单客户订货单通 接 过销售外勤或直接收本市医疗客户订单 客户订货单 客户订货单  通过销售外勤接 收外埠商业客户订单 通过销售外勤接 收外埠商业客户订单 指定药品批号 指定药品批号 指定药品批号 指定药品批号 将相关信息录入系统 将相关信息录入系统 订单、合同信息 将相关信息录入系统订单、合同信息票中心打印电子订 将相关信息录入系统 订单、合同信息 票中心打印电子订 纸质定单 将票据转到相关部门 将票据转到相关部门 五联出库单、三联非增值税发票、三联符合清单 保管员根据出库单 保管员根据出库单1联对应复核清单1联出库 输根据出库单4、5 输根据出库单4、5 对应非增值税发票2联 复核清单2、3联送 根据出库单2、3联， 对应非增值税发票3联 记应收帐 应收帐 及 货 药品销售流程说明 流程名称：药品销售流程 流程编号：002 一、目的：明确药品销售的基本程序，减少失误二、原则：过程清晰，责任明确 三、适用范围：三个药品分公司、商务部、储运部、财务部四、流程说明： 序号 执行人 操作 1 三个药品分公司 通过销售外勤或直接接收本市医疗客户订单，如可能可以指定药品批号，并录入系统 2 商务部 通过销售外勤或直接接收本市商业客户订单；通过销售外勤接收外埠商业客户订单； 如可能可以指定药品批号；录入系统 3 财务部 开票中心打印电子订单，票据中心分发票据并根据出库单2、3联，对应非增值税发票 3联记应收帐 4 储运部 保管员根据出库单1联对应复核清单1联出库，运输根据出库单4、5联对应非增值税发票2联及复核清单2、3联送货 5 五、关键控制点 接收客户订单 六、相关表单 《客户订货单》，《订单、合同信息》，《纸质订单》，《五联出库单》、《三联非增值税发票》、《三联符合清单》 药品入库流程 质量管理部 储运部 按照电子采购预报单要求验收药品,打印验 收报告单 验收报告单 保管员 保管员 填写仓位,药品入库 验收报告单的仓位仓储要求 验收报告单的仓位仓储要求,分剂型入位存放 按批号堆码、立卡、建帐集药品信息录入系电子验收信息 按批号堆码、立卡、建帐 集药品信息录入系 电子验收信息 药品入库流程说明 流程名称：药品入库流程 流程编号：003