增值税申请表(适用于增值税一般纳税人)主表填写.pdfVIP

增值税一般纳税人申报表主表的税款缴纳部分怎么填写，依据哪个数字？ 增 25 行-36 行的那些数字本月数和本年累计数都是根据哪个数字填写的？ 我现在将这个 主表明细表 填写说一遍，在税款缴纳部分，我会详细一点。 电脑报税的怎么处理 : 增值税纳税申报表的第 25 行36 行是系统自动算出的，你不用填写。 这张表你只要填 2 行销售额（无税） 11 行（销项税） 12 行（进项税） 其他数据系统自动计算。 本月进项大于销项，大于的金额在表 20 行期末留抵税额反映，下个月在表 13 行上期留抵税额中自动带出。 25 行只要本月销项大于进项，此栏有数，是要交的增值税，只要点击扣税，下 月这个数就没有了。 本年累计是系统自动累计计算带出。 手工申报填写： 填 1 行、2 行（无税的收入） ，11 行销项税， 12 行进项税， 17 应抵扣金额（可 以抵扣的税额，也就是进项税）， 18 行实际抵扣的税额（也就是销项税） 若 17 大于 18，17-18=20 期末留抵税额 若 18 大于 17，18-17=24 应纳税额 下月把本月的 20 数填在 13 行 上期留抵