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编 号 ： QCZ06.004/001 工装基础管理办法 版本号：A/2 页次：第 1 页 共 21 页 实施日期：2009.6.19 工装基础管理办法 编制/日期： 郑春应 2009.5.8 编制负责人： 许礼进 李勃 09.5.26 审核/日期： 湛先好 09.6.10 批准/日期： 孔繁龙 09.6.19 编 号 ： QCZ06.004/001 工装基础管理办法 版本号：A/2 页次：第 2 页 共 21 页 实施日期：2009.6.19 修 订 页 编制/修订原因说明： 工装验收内容删除，具体内容见《工装管理程序》中验收文件；同时对规定其他内容细化、完善。 原章节 现章节号 修订内容说明 备注 号 4、 4、 结合目前现有组织机构，重新完善相关部门职责 5.2.2 5.2.2 固定资产编号由原来的 3 级编码原则更换为财务总部的 6 级编 码原则 5.3.1.3 5.3.1.3 完善检具完好标准及相关管理规定 完善固定资产转移流程 5.4 5.4 编制/修订部门/人 乘用车制造事业部设备部/郑春应 参加评审部门/人 修订记录： 版本号 提出部门/人 修订人 审核人 批准人 实施日期 备注 设备部/王敬 A/0 王敬品唐宿元 徐爱民 陆建辉 2007.09.03 品、唐宿元 A/1 设备部/陶文 陶文春、唐宿元 湛先好 马徳骥 春、唐宿元 乘用车制造事 A/2 郑春应 湛先好 孔繁龙 2009.6.19 业部 编 号 ： QCZ06.004/001 工装基础管理办法 版本号：A/2 页次：第 3 页 共 21 页 实施日期：2009.6.19 1、目的 为正确处理工装管理过程中各阶段的技术管理工作，规范其基础工作流程，特制定本规定。 2、范围 适用所有工装固定资产。 3、术语与介绍： 3.1 工装管理部门：是指承担全公司工装资产归口管理职责部门； 4、职责 序号 部 门 职 责 负责工装固定资产的交付使用及交接办理工作，负责对工装资产管理及 过程控制工作，负责工装质保验收工作 ，参与新开发外借厂家的资质 鉴定，负责外借申请报告的会签、审批，负责与外借厂家对外借工装进 4.1 工装管理部门 行技术状态确定，办理交接出厂手续，负责与外借厂家签订《外委工装 使用保养协议》，负责外借工装的资产管理，并对外借厂家的使用保养 情况进行检查考核 负责执行各类工装管理规定，负责工装资产转移申请工作，配合维修工 4.2 工装使用单位 段做好工装的日常管理工作，负责与外借厂家签定采购合同，负责外借 制件采购、质量管理，负责组织外借工装相关的回收工作 4.3 一般材料采购公司 负责接收工装安装验收单及工装交付使用通知单,并及时报销 负责组织实施工装预验收、到货验收、终验收，负责新品外委工装申请 4.4 规划部门 报告提出和工艺确定 负责各验收阶段制件检测、最终状态判定及工装终验收的检测和出具标 4.5 质量保证部 定报告。 4.6 财务总部 负责处理工装资产的帐务，负责执行对外委工装管理考核，费用结算 外借厂家负责外借工装使用、调试、保养、维护等工作，负责配合质量 4.7 外借厂家 改进工作 5、工装基础管理 5.1 工装交付使用 5.1.1 工装管理部门接到合格的工装使用验收单后，由工装管理部门开出工装交付使用通知单，工装正式 投入使用。 编 号 ： QCZ06.004/001 工装基础管理办法 版本号：A/2 页次：第 4 页 共 21 页 实施日期：2009.6.19 5.1.2工装交付使用通知单(使用单位联)由工装管理部门入资料室存工装档案中。 5.1.3工装交付使用通知单(资产管理部门联)存工装管理部门。 5.1.4 工装交付使用通知单(财务总部联)由工装管理部门在 3 个工作日内送到工装采购部门。 5.1.6 记录 5.1.6.1 工装使用验收单及“工装使用验收单填写规范”。 5.1.6.2 工装交付使用通知单。 5.2.工装资产管理 公司所有纳入“工装管理”程序文件规定范围内的工装，由工装管理部门统一编号，使用单位必须按 统一编号填写； 5.2.1.在办理《工装交付使用通知单》时由工装管理部门给定编号。 5.2.2 编号方法参照按照规划院前期工装开发规定编号，具体格式如下： 编号采用 6 级编码原则，共 12 位阿拉伯数字组成，即 1*2*2*1*2*4 模式，具体见下图： 资产号 根据使用部门分类 根据固定资产生产国家分类 根据固定资产用途分类 根据固定资产性质分类 根据经济用途分类 5.2.3 建帐 5.2.3.1 财务总部根据《工装交付使用通知单》建立全公司的《固定资产工装综合台帐》，工装管理部门建 立与财务总部相一致的固定资产工装综合台帐。 5.2.3.2 及时办理工装交付使用手续