2017年企业部门年度目标与策略设计.pdfVIP

部门年度目标与策略设计 部门年度目标设计的挑战 • “130页的总结和计划” • 无法准确定义部门的问题 •• 考核指标不准确考核指标不准确 • 设计的目标值太低/太高 • 工作重点和项目太多 • 设计的计划很难落地设计的计划很难落地 什么什么时间做间做 1212月月 11月 年度计划年度计划细化化 10月 年度预算设计 年度目标设计 年度业务策略设计年度业务策略设计 价值链分析 业务短板分析 怎么做么做 老板主抓 层层分解 整体培训 初稿编写 专业评审 逐一敲定 逐级保证 统一模板 部部门价值链价值链优化 • 评估现有业务流程评估现有业务流程 • 标杆研究 • 优化关键点 • 筛选无用动作筛选无用动作 从业务短板目标到业务策略 短板分析 业务策略 目标设计 执行差的项目. 减少减少//控制短板控制短板 选择目标项（KPI） 未执行的项目. 实现目标的技巧 设计指标值 从业务结果倒推 策略就是消灭短板和实现目标的方法 梳梳理二级级业务务短板板 从客户/整体运营/核心项目角度 设计下年度设计下年度考核项目核项目 •年人均产值提升5% •关键关键岗位位员工招聘10人 •关键员工流失率不超过5% •人力成本产出比控制在人力成本产出比控制在24%24% •年度人均课时数30学时 部门核心职能/关键任务/关键突破点 挑战挑战：与与bboss协同设计部门协同设计部门KPIKPI 案例案例 ：产产品总监年度年度KPI KPI指标 目标 采购成本控制采购成本控制 低于低于00.3%3% 新品销售额 100万以上的产品3款，50万以上的5款。 部门费用控制 ××万 产品储备 储备概念不少于10款，被采纳3款（被立项） 新品开发按时完成率 立项的产品按照新品研发标准周期按时完成率达到 90% 产品专利 不少于8篇 产品分析 各渠道产品分析及竞品季度分析（4次） 整合资源做一款产品的全策划，被执行（市场策划 产品策划 推广落地） 依据依据BSC （（平衡计分卡平衡计分卡））设计设计 财务方面 为为了取得财务取得财务上的成成