研究计画核销说明.pptVIP

研究計畫核銷說明 1.人事費用 2.差旅費用 3.領據類費用 研究計畫助理人員之任用 共同檢附資料:薪資請領簽呈、薪資印領清冊、身份證影本、華南帳戶影本、計畫經費核定清單(或經費明細表) 依計畫人員職稱不同，另檢附資料： 專任研究助理 研究計畫助理人員之任用 兼任助理人員 研究生助理人員或大專學生需檢附學生證影本 臨時工 檢附工作日誌(已擔任國科會或衛生署專題研究計畫專任或兼任助理人員者，不得再擔任臨時工) 專任研究助理任用注意事項 到職 依規定辦理勞健保加保，若計畫已正在執行中，勞保以至人事室報到當日為加保日 如人事經費許可，其參與計畫前的相關工作經歷年資可併計提敘酬金＜需檢附工作經歷證明＞ 採用離職儲金制度＜自提、公提＞ 離職 離職前2個禮拜，完成離職手續 注意事項: 校外計畫(印領清冊藍單) A.人員基本資料 －7月份之人員基本資料已由經辦人建置完成， 如8月份計畫有新進人員必須建置於系統中。 B.支薪印領資料 －8月份開始需建置於系統中。 C.印領清冊(新）－新計畫全部都要走新式印領清冊。 例如:合約期間94/08/01~95/07/31。 　 印領清冊(舊）－以94學年度(94/08/01)時間為基準，已送出 舊式印領清冊之計畫統一使用舊式印領清冊。 例如:合約期間94/01/01~94/12/31。 校內計畫(印領清冊白單) 94學年度計畫全部使用系統功能A.人員基本資料、 B.支薪印領資料、 C.印領清冊(新），使用新式印領清冊。 年終獎金 如果支薪月份包含年終獎金，請輸入當月金額: 年終獎金＋月薪。 列出印領清冊後，請備註說明年終獎金金額。 流程 學年度預算作業(一般費用申請輸入) 一般帳務就源輸入 注意事項 申請日期必需早於出差日期，申請核可後才可以做核銷由費用案號做管控，請於出差後15日內完成核銷手續。 臨時工不得報支差旅費若須報支出差請以簽呈簽可 。 同一時間多人出差，可於費用申請單上同時鍵入多筆資料，再一同核銷。例如:第一筆品名鍵入「差旅費－王大明」 　　　　　　　　　 第二筆品名鍵入「差旅費－王二明」 校務行政系統領據類核銷流程及注意事項 流程 學年度預算作業(一般費用申請輸入) 一般帳務就源輸入 一般帳務就源輸入注意事項 ◎為使該員能順利申報所得稅 發票號碼欄鍵入「/」 憑證欄依「清單選項」鍵入，大部份為「E」 憑證廠商欄鍵入「領該筆款項人員的身份證字號」 未來將提供畫面供user建立該類人員基本資料檔 謝 謝 !! * * 專任助理研究人員離職程序表 離職 專任助理研究人員報到程序表＜檢附畢業證書、契約書、健保轉出單＞ 到職 檢附資料 　 計畫印領清冊流程A.確認人員基本資料是否都已  建置完成B.建置計畫人員支薪資料C.列印計畫印領清冊 [人員基本資料] A.非經常性支薪人員資料輸入 人事室　 計畫主持人　 計畫主持人 協同主持人(在校任職） 協同主持人(非在校任職） 專任研究助理 兼任研究助理 臨時工..等 校務行政系統人事費核銷流程及注意事項 [計畫人員支薪資料 ] B.研究助理印領資料輸入 計畫主持人　 計畫主持人 協同主持人(在校任職） 協同主持人(非在校任職） 專任研究助理 兼任研究助理 臨時工..等 C.列印計畫印領清冊 校務行政系統差旅費核銷流程及注意事項