伟业鞋厂采购流程.docVIP

XX鞋业采购流程 一、目的： 规范本公司的采购作业项的流程。 二、范围： 所有采购项目的请购、采购、验收、结算，都按本作业标准办理。 三、作业程序： 一）、请购作业： 1、机器、设备等物品由使用部门填写《申购单》，呈请核权主管核准后，交总经理室采购。 2、部门的请购作业由需购部门自己填写《申购单》，经核准后，交单到总仓。 3、常用材料的请购和备料由总仓填写《申购单》，经核准后，交采购办理。 4“申购单”一式二联，一联交采购，一联留存。 二）、采购作业： 1、采购员收到《申购单》以后，应视单上注明的需求日期联系供应商，为考虑成本，选择供应商时至少不得少于三家作参考。然后将各供应商的价格、样品供主管人员核示。 2、确定供应商后，采购员可通知供应商送货或上门采购。 3、采购简图 缺料表 缺料表 原料订购 报价资料 供应商 申购单 采购单 缺料维护 报价查询 产生 生产部 三）、验收作业： 1、采购的物品到厂后，总仓依据《申购单》核对物品的品名、规格、数量是否相符，并依件点收，对货品的品质是否有瑕疵，配附件是否齐全等应特别注意，必要时请专业人员配合检查。 2、数量、品质无误后，便可进库入账，验收人员应在《申购单》采购联上签收。 3、采购员将购货单据附在已签收的《申购单》后，交财务登记，以备结账。 四）、结算作业： 1、自采物品，采购将《申购单》、购货凭据一起张贴在《费用报销单》后，经核