出差管理制度20111122修订.docxVIP

艺谷文化产业投资有限公司 编号：AD.-RR.001 批准： 差旅费报销管理制度 版本/修订状态：EG.AD审核： 受控状态： 编制：行政部 接收部门:各部门全体员工 发布部门：行政部 生效日期： PAGE 1/ NUMPAGES 6 出差管理制度 第一条目的 为有效控制差旅费用的支出，提高各类业务人员和管理人员的办事效率，特制定本制度。 适用范围 1．本制度适用于上海运营中心各部门； 2．总裁办副总裁级别以上管理人员不受本制度约束； 第三条 出差原则 1. 出差是重要的成本控制事项。 2. 不鼓励员工长途奔袭出差。 3. 出差必须有明确的目标，并进行目标达成与否的检验。 4. 出差必须是经过充分准备和明确计划的。 第二第四条 办理程序出差流程办理 1、.出差人员必须提前3天事先填写《“出差申请单”》，注明出差地点、事由、天数、所需借款资金额、来回交通工具、具体出发回程时间，如需借款，则需填写《借款单》，两单经部门负责人批准后方可出差。 2、.出差人员将审批后的《出差申请单》交予行政部专员，机票可由行政部统一办理预订（公司月结费用）.票务车票.船票和火车.动车票可由行政部代购，也可自行购买（出差人员自付费用）、酒店预订可由行政部统一办理预订，但需提供出差目的地详细地址（出差人员自付费用），并由行政部负责人确认后生效。 3、.出差人员将行政部审批