出差管理制度30版.docxVIP

出差管理制度3.0版 1.0总则 1.1目的：为规范公司出差管理工作，使出差工作规范化、流程化、标准化，同时为保障出差手续办理迅速、方便，促进业务的开展，加强各项出差费用管理，制定本制度。 1.2公司员工因公出差，须按本制度规定办理各项手续。 1.3范围 1.3.1本制度适用于集团公司全体员工，广州分公司、温州办事处人员由当地按照实际情况进行适当调整。 1.3.2出差日期为7天或以内，则按照差旅制度执行；如超过7天，则按照外派人员管理制度执行 2.0出差手续流程 2.1接到出差任务后，出差人员到人力资源部领取《出差申请单》，或在OA中申请审批，按要求进行报批，经批准后方可持《出差申请单》财务联到财务部办理借款手续。 2.2填写要求：填写《出差申请单》，须明确出差人、出差任务、出差地点、预计时间、费用预算。 2.3审批流程： 2.3.1申请人申请后经部门负责人审核，报直属总经理批准。 2.3.2总经理级人员出差需报董事长批准。 2.3.3财务人员经理级以下出差由分公司财务经理审核，总部财务部负责人批准。 2.4出差人员持批准的《出差申请单》到人力资源部办理考勤记录手续并随身携带，如出差地有公司店面或分公司，由当地负责人在《出差申请单》上签字确认当地出差考勤。 2.5同一部门共同出差的，《出差申请单》由主要责任人填报；其它部门协同出差的，《出差申请单》由协同人员自行填写。 2.6因突发