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品质部内审员日常工作抽检标准作业规程 1 目的 规范品质部内审员对公司各部门、各管理处运作质量的日常监控工作，确保质量体系在公司各部门、各 管理处的运作质量。 2 适用范围 适用于物业管理公司品质部对质量体系运作质量的日常监控工作。 3 职责 ⑴ 品质部经理负责对日常抽检工作的安排和监控。 ⑵ 品质部内审员负责依照本规程进行质量体系运作质量的日常抽检工作。 4 程序要点 ⑴ 日常抽检工作的频次、内容。 ① 品质部内审员对管理处各职能部门的日常抽检每周不少于一次，每次抽检量不少于受检部门日常工 作的 1/3；其中每月至少应有一次是对各受检部门的全面检查。 ② 抽检的内容包括： ① 对标准作业规程的执行情况； ] ② 对标准作业规程的理解情况； ③ 工作记录的真实性； ④ 工作的效果、效率； ⑤ 标准作业规程本身的适宜性和完整性； ⑥ 其他影响运行质量的问题。 ⑵ 日常抽检的方法和基本要领 ① 日常抽检的方法： ★ 寻根问底法：就发现的某一问题顺着受检人的回答进行追查，直至查出问题真正症结和相连不合格； ★ 逆向追溯法：就发现的某一结果逆向进行追溯，直至发现造成不合格原因和相连不合格； ★ 横向比对法：拿同一份规程放到不同的员工中去执行，看效果；拿同一项不合格去对比关联的文件， 从而找出问题的症结所在。 ② 日常工作抽检的基本要领： ★ 独立思考、判断：运用 ISO9000 内审的方法去独立观察、思考、判断、不受他人所左右； ★ 事先不通知：内审员对受检部门的抽检不应事先通知，抽检是随时可能进行的，受检部门必须予以 配合； ★ 随时抽检：抽检时如果不是全面检查，内审员应采取随时抽检的方法进行； ★ 结果必须附有原始凭证：抽检工作的判断应附有依据； ★ 严谨、公正、公平。 ⑶ 对抽检结果的处理 ① 抽检结果作为员工绩效考评的依据之一。 ② 周抽检结果均应记录于内审员工作日记中，在每月对员工实施绩效考评时，内审员应依据每周结果， 对受检部门员工给出绩效考评分值。具体的打分方法详见各部门《绩效考评实施标准作业规程》 。 ⑷ 日常抽检结果每半年归档保存一次，长期保存。 ⑸ 本规程作为品质部内审员绩效考评的依据之一。 5 记录 6 相关支持文件 ① 《绩效考评管理标准作业规程》 ② 各部门《绩效考评实施标准作业规程》 考勤管理标准作业规程 1 目的 规范工作时间、假期、打卡、签卡、请（休）假、销假、加班及考勤统计工作。 2 适用范围 适用于物业管理有限公司经理（含）以下员工的考勤管理工作。 3 职责 （１）总经理负责工作时间调整申请的审批。 （２）副总经理负责各部门经理的签卡、请（休）假、销假的审批。 （３）人事部负责员工考勤管理的复核与监督工作。 （４）各部门经理负责本部门员工的签卡、请销假、加班的审批工作。 （５）管理处经理负责本管理处其他员工的签卡、请销假、加班的审批工作。 4 程序要点 （１）工作时间。公司实行 5 天工作制。每天工作 8 小时，一般情况下，平均每天周工作时间不超过 40 小时。 a)每日工作时间：一般情况下，部门员工上下班时间按以下有关规定执行： b)员工工作时间可依据部门工作需要和季节变化按以下程序进行调整： ★部门根据工作需要提出工作时间变更申请报人事部复核登记后， 报总经理审批； 或人事部根据季节变化提出工作时间变更 申请报总经理审批； ★人事部将总经理审批同意的工作时间调整用通知下发到各部门并在“员工公告栏”予以公告； ★员工按通知的要求，调整工作与休息时间。 c)休息日： ★一般情况下公司机关人员周六、周日休息。管理处员工因工作需要原则上不能于周六、周日休息，休息时间由部门主管安 排在其他时间轮休； ★一般情况下月假期当月休；不能延补休欠假的，支付不低于员工工资（基本工资 +岗位工资）的 200%工资报酬。 （2）假期 a)法定假期： 以下假期为国家法定假期，公司机关原则上安排员工休息。管理处员工因工作需要原则上在法定假日期间不安排休息， 并支 付不低于员工工资基本工资 +岗位工资）的 300%工资报酬。员工要求补休的，可按实际上班天数给予补休： ★元旦： 1 天（元月 1 日）； ★春节： 3 天（农历年初一、二、三） ； ★国际劳动节： 3 天（5 月 1、2、3）； ★国庆节： 3 天（10 月 1、2、3）； ★法律、法规规定的其他休假节日。 b)福利假期： ★婚假：在本公司连续工作满一年以上，符合国家《婚姻法》规定结婚的员工，可亨有有薪假期 8 天。申请婚假须提前一周 提出申请，经领导审批后，可予休息。假后须将结婚证书影印本交人事部核实； ★产假：在本公司连续工作满一年以上，持有准生证的女员工，可享有有薪产假 90 天，难产的增加产假 15 天；申请产假须 在预产期3 个星期提出，经审批后可予休