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体系相关资料 杨晓丹（证书年审换证联络人） 认证部中国检验认证集团深圳有限公司 地址：广东省深圳市福田区金田路4018号安联大厦十楼A区（邮编：518026）电子邮件：tracy.yang @ 电话: +86-755656 手机: +86真: +86-755网址： 我们的年审是在每年的12月份，在该时间前2个月左右，认证集团会有E-mail过来通知具体的审核时间，以及需要交费的明细，按其邮件的内容操作即可(注意：需费用缴纳后才能来审核，否则过期将导致证书暂停)； 可在该时间内交费并预约审核时间以及审核老师（审核老师建议预约李国新老师，手我们2016年的年审和2017年转版都是该老师做的）； 在年审前，需提前请款招待费（审核老师往返的路费、午餐费....） 年审前按如下表格准备体系证书上覆盖的产品的资料即可 ＩＳＯ体系审核资料准备 item 资料名称 部门 负责人 完成时间 完成状态 备注 1 合同订单 业务部/计划部 　 　 　 　 2 订单评审记录 　 　 　 3 客户满意度调查表 　 　 　 4 客户满意度调查分析报告 　 　 　 5 客户投诉的处理跟踪记录 　 　 　 6 供应商评审记录 采购/IQC 　 　 　 　 7 供应商年度复评记录 　 　 　 8 合格供应商名录 　 　 　 9 来料检验报告 　 　 　 10 充电器3C报告 　 　 　 11 年度培训计划 人事行政 　 　 　 　 12 已实施培训的培训记录 　 　 　 13 入职档案记录 　 　 　 14 来料检验报告 品质 　 　 　 　 15 首件检验确认报告 　 　 　 16 IPQC巡查检验记录 　 　 　 17 成品检验报告 　 　 　 18 检验测量（工具）设备清单 　 　 　 19 量仪校验记录及年度计划 　 　 　 20 检验测量（工具）设备记录.标示 　 　 　 21 检验规范（进料.半成品.成品） 　 　 　 22 公司质量目标.各部门质量目标汇总，达成考核记录 　 　 　 23 生产计划表 生产 　 　 　 　 24 测试报表 　 　 　 26 生产日报表 　 　 　 27 ESD测试记录 　 　 　 28 烙铁温度校验记录 　 　 　 29 电批扭力校验记录 　 　 　 30 焊接工上岗证 　 　 　 31 生产设备保养计划 保养记录 点检记录表 　 　 　 32 文件.外发文件清单.发放控制 PIE 　 　 　 　 33 作业指导书 　 　 　 25 维修报表 　 　 　 35 采购订单 仓库 　 　 　 　 36 采购送货单 　 　 　 37 仓库区域划分.良品，不良品的划分 　 　 　 38 领料单.发料单 　 　 　 39 送货单/收货单.入库单 　 　 　 40 内审资料记录 管理层 　 　 　 　 41 管理评审记录