仪表盘加强梁试制和生产准备状态检查.docx

河北利达金属制品有限公司 试制和生产准备状态检查 报 告 产 品 型 号 CHB121 产 品 名 称 仪表板加强梁支座总成 产 品 阶 段 试制和生产前 组 织 河北利达金属制品有限公司 2017年 02 月 08 日 试制和生产准备状态检查单 序号 检查项目及内容 检查结果 存在问题 检查人签字 合格 不合格 1 产设计图样和主要设计、实验、验收、使用等技术文件是否完整、准确、协调、统一是否满足生产需要。 √ 2 产品设计更改是否有文件规定，文件更改是否有更改履历 √ 3 是否制定生产计划，计划是否全面、协调能保证生产需要 √ 4 是否有批次管理规定 √ 5 技术人员、工艺人员、品质人员是否了解产品工艺，是否参与产品试制 √ 6 公司是否制定工艺方案，方案是否进行评审 √ 7 工艺文件是否齐全，能否满足产品试制要求，工艺文件是否审批。 √ 8 关键、重要件、关键过程、特殊过程是否已识别，是否与控制计划、工艺文件中进行标注。 √ 9 产品试制所需设备、检验、测量和试验设备是否齐全 √ 10 采购产品是否已列出采购清单，是否对供方能力进行评审 √ 11 是否制定采购产品验收标准，是否符合技术要求 √ 12 产品质量保证大纲是否制定相应质量控制程序、方法、要求和措施 √ 13 首件鉴定工作是否已完成，并有逐工序及最终应符合设计要求 √ 14 对设计、工艺文件及材料、设备的技术状态，实行严格的控制. √ 15 对识别关键过程和特殊过程，是否制定了专用质量控制程序，是否能实施有效的控制。 √ 16 公司是否制定不合格控制程序。 √ 检查组结论 设计文件已列出清单，文件正确、完整符合有关规定和产品试制要求； 设计文件按规定进行工艺性审查，标准化审查和质量评审； 产品进行特性分类； 文件无更改。 检查组组长： 年 月 日 对存在主要问题的改进措施建议 检查组组长： 年 月 日 检查组成员 序号 姓名 职务 所在部门 签名 备注 1 张树泉 技术副总 技术模具部 2 张凤龙 生产副总 生产部 3 施政浩 品质副总 品质部 4 周艳侠 销售主管 销售部 5 陈燕 采购主管 采购部 6 林雅敏 副总 7 技术经理/技术工程师 工程 8 毕秋玲 办公室主任 办公室 9 张福香 品质主管 品质部 组织负责人审批意见： 检查通过，对此次生产准备和检查提出的主要问题进行整改，问题关闭后可进行小批试制。 签字（盖章）： 年 月 日