内审实施计划表QR045（不用）.doc

内部审核计划 目的：检查本公司建立GB/T19001:2008版质量体系是否有效实施,是否持续满足质量体系要求。 范围：本厂质量手册所覆盖的任何部门和相关要素，重点是ISO9001所要求的内容. 依据： GB/T19001:2008标准、质量手册、程序文件、作业指引书及相关文件等. 审核组长： 洪亮 审核员： 黄乾海、樊小青、杨小妹、蒋四海 审核日期：2016-11-18 时间安排 受审核部门 内审员 审核要素 9:00-10:30 总经理/管理者代表 蒋四海 4.1、4.2.1、4.2.2、5.1、5.2、5.3、5.4、5.5、5.6、6.1、8.1、8.2.2、8.5 9:00-10:00 工程部 黄乾海 5.4.1、5.5.1、4.2.4、7.1-7.3、7.5.4 9:00-10:00 业务部 蒋四海 7.2.1、7.2.2、7.2.3、8.2.1、8.5 10:30-12:00 生产部 杨小妹 5.4.1、5.5.1、6.3、6.4、7.5.1、7.5.2、7.5.3、7.5.5、8.2.3、8.3、8.5 14:00-15:30 采购部 樊小青 5.4.1、5.5.1、7.4.1、7.4.2 15:30-16:30 行政部 黄乾海 4.2.4、5.4.1、5.5.1、6.2.1、6.2.2 15:30-17:00 品质部 樊小青 4.2.3、4.2.4、5.4.1、5.5.1、7.4.3、7.6、8.2.4、8.3、8.4、8.5.2、8.5.3 17:00-17:30 审核组内部讨论 审核组内部会议时间安排在2016-11-17 18:30-19:00 首次会议定于 2016年 11月 18日 8:30-9:00时召开，参加人员为总经理、管理者代表、内审员和各部门经理主管等 末次会议定于2016年11月 18日 17:30-18:00时召开，参加人员为总经理、管理者代表、内审员和各部门经理主管等 备注： Q QR-045-A/0 制定: 批准: